Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/398 | 3.7.2024 | stravné - júl | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 913,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/265 | 5.5.2026 | oprava oplotenia v areáli Gymnázia | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 2 908,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/80 | 30.4.2026 | Objednávame si u vás rekonštruckiu oplotenia a unimobunky v areáli Gymnázia Spojennej školy... | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 2 908,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/245 | 11.5.2020 | vývoz TKO - 4/20 | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 906,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/267 | 16.5.2023 | HIM - drevený vyrezávaný kríž | Anton Lach DREVOVÝROBA | 48255360 | 2 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/156 | 18.12.2020 | Na základe CP120200006 si u vás objednávame nábytok do kancelárie /suma s DPH/ | WoodX, s.r.o. | 50281712 | 2 893,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/706 | 28.12.2020 | HIM - interiérové vybavenie | WoodX, s.r.o. | 50281712 | 2 893,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/167 | 7.4.2025 | vývoz - marec | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 2 889,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/4 | 20.1.2025 | Objednávame si u vás 20 ks lavíc so stoličkami | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 2 884,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/379 | 28.8.2017 | nákup materiálu a odevy pre DHZ z dotácie | FIRE system - Marcela Kavalková Faturová | 41827449 | 2 860,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/163 | 19.5.2011 | Faktúra stravne lístky | Vaša stravovacia spol. s r. o. | 35683813 | 2 850,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/267 | 23.6.2011 | Faktúra za stravne lístky | Vaša stravovacia spol. s r. o. | 35683813 | 2 850,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/478 | 9.11.2011 | Faktúra stravné lístky | Vaša stravovacia spol. s r. o. | 35683813 | 2 850,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/583 | 7.10.2022 | vývoz - september | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 844,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/189 | 6.5.2016 | vývoz - NO a VOO | EKOS, s r.o. | 36168475 | 2 843,54 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/2015 | 25.5.2015 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Matiašovce | 00326399 | 2 833,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/499 | 3.11.2017 | HIM - predná,zadná radlica na sneh | Galmont Job | 47574763 | 2 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/383 | 4.7.2023 | stravné - júl | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 827,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/041 | 5.2.2025 | stravné - február | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 815,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/182 | 3.4.2024 | stravné - apríl | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 813,85 EUR |