| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/814 |
16.12.2021 |
oprava VO, nové VO - SAD, montáž vian.výzdoby |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
2,470.91 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2013 |
29.4.2013 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Matiašovce v roku 2013 |
Obec Matiašovce |
00326399 |
2,470.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/008 |
5.2.2014 |
Faktúra za preplatok rok 2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
2,469.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/318 |
12.6.2019 |
oprava MK - výtlkov |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
2,469.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/410 |
12.7.2022 |
regále do knižnice - Projekt |
Matúš Kaňuk |
43432034 |
2,450.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/2013 |
20.6.2013 |
Zmluva o dielo |
FITTICH RATES s.r.o. |
31692656 |
2,443.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/288 |
5.9.2013 |
Faktúra za HIM - kamerový systém |
FITTICH RATES s.r.o. |
31692656 |
2,443.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/215 |
10.6.2013 |
Faktúra za stravné lístky (800ks) |
Vaša Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
2,443.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/154 |
3.4.2023 |
plyn - 4/23 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,434.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/317 |
7.6.2019 |
vývoz - máj |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,429.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/524 |
11.9.2023 |
elektrina DK,ZS,DS,VO - 8/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,428.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/064 |
7.2.2022 |
elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 1,2/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,427.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/163 |
16.12.2021 |
Na základe CP č. 20217966 si u vás objednávame odsávač pár s príslušenstvom, montážou a... |
Gastromarket Tatry, s.r.o. |
44733135 |
2,425.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/831 |
28.12.2021 |
HIM - odsávanie - kuchyňa MŠ |
Gastromarket Tatry, s.r.o. |
44733135 |
2,425.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/153 |
3.4.2018 |
plyn - 4/18 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2,417.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/764 |
5.12.2023 |
stravné - december |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,416.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/338 |
8.6.2023 |
elektrina DK,ZS,DS,VO - 5/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,408.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/159 |
19.5.2011 |
Faktúra za vykonanie auditu učtovnej závierky za rok 2010 |
Ing. Mária Kyselicová |
35520370 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
265/2020 |
31.8.2020 |
Mandátna zmluva |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projektčná a realitná kancelária |
50910001 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/620 |
23.11.2020 |
HIIM - stavebný dozor - rekonštrukcia MK |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
2,400.00 EUR |
Slovensky
