| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/594 |
8.10.2024 |
náhradná výsadba stromov |
Najlacnejsiedreviny s.r.o. |
51034484 |
2 809,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/163 |
4.10.2024 |
Objednávame si u vás stromy na výsadbu |
Najlacnejsiedreviny s.r.o. |
51034484 |
2 809,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/257 |
12.5.2023 |
elektrina DK,ZS,DS,VO - 3/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 809,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/540 |
6.12.2012 |
Faktúra prevádzkové náklady ZUŠ |
Spojená škola |
42232228 |
2 800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
83/2025 |
4.8.2025 |
Mandátna zmluva |
Ing. Ján Kunák |
10772677 |
2 800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/135 |
23.7.2026 |
Objednávame si u vás vystúpenie na Dňoch mesta - 23.8.2026 nedeľa |
Turová beats s. r. o. |
51650274 |
2 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/278 |
9.5.2022 |
elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 3-5/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 786,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/456 |
5.8.2022 |
elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 6-8/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 786,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/636 |
9.11.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 786,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/46 |
17.5.2017 |
Objednávame si u Vás 6 ks komponentov do fitparku podľa cenovej ponuky zo dňa 10.5.2017 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
2 784,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/223 |
30.5.2017 |
HIM - fitpark |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
2 784,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/102 |
1.10.2020 |
Objednávame si u vás výškovú úpravu a dodanie novej vpusty /4ks/ |
POKLOPSYSTEM s.r.o. |
47247771 |
2 784,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/553 |
23.10.2020 |
oprava cestných poklopov |
POKLOPSYSTEM s.r.o. |
47247771 |
2 784,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/503 |
9.11.2011 |
Faktúra za spracovanie diela " Územný plán mesta Spišská Stará Ves" |
Ing. arch. Viktor Malinovský |
35576081 |
2 781,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/410 |
2.7.2026 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2 771,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/108 |
6.3.2023 |
stravné - marec |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2 769,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/125 |
6.3.2026 |
externý manažment - Rekonšt. telocvične - Projekt |
Grant Consulting, s.r.o. |
54123372 |
2 766,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/368 |
9.7.2018 |
oplotenie MŠ |
ZAMAZ s r.o. |
36467481 |
2 765,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/93 |
9.7.2018 |
Objednávame si u Vás plotové panely (95ks) |
ZAMAZ, spol. s r.o. |
36467481 |
2 765,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/178 |
2.4.2020 |
plyn - 4/20 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2 758,00 EUR |