Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	100/2016	3.11.2016	Kúpna zmluva	Hrivko Ladislav, JUDr.		2,540.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/078	14.2.2024	elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 1/24	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,539.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/262	9.7.2013	Faktúra za vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a.	36500968	2,536.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/656	19.12.2018	služby - rozšírenie VO	SIČÁR s.r.o.	43941745	2,535.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/046	7.2.2023	elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 1-2/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,535.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/259	9.5.2023	elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 1-2/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,535.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/451	2.8.2023	elektrina	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,535.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/694	2.11.2023	elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 9-11/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,535.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/142	15.3.2024	výrub stromov	Jaroslav Kočinský	35214970	2,532.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	101/2016	2.11.2016	Kúpna zmluva	Ing. Ladislav Facek		2,530.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/582	21.9.2021	audit IUZ, KUZ a výročnej správy za rok 2020	POVMART, s.r.o.	36202924	2,520.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/578	6.10.2022	audit IUZ a KUZ za rok 2021	RVM audit s. r. o.	54206791	2,520.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/549	20.9.2023	audit - IUZ, KUZ, výročná správa - 2022	RVM audit s. r. o.	54206791	2,520.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/043	2.2.2024	stravné - február	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,509.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/331	9.6.2023	stravné - jún	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,502.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/285	5.6.2025	vývoz - máj	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.	53538773	2,501.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/600	24.10.2019	služby - geodetické práce	Ing. Ján Furcoň	34630317	2,500.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/388	6.10.2011	Faktúra za výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe: Revitalizácie centrálnej mestskej...	Ing. arch. Jozef Figlár	33878251	2,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/141	4.4.2012	Fakturujem Vám za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2011 a vydanie správy audítora	Ing. Mária Kyselová	35520370	2,500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/33	13.5.2016	Objednávame si u Vás spracovanie verejného obstarávania na dodávateľa stavby: Rekonštrukcia...	INPRO POPRAD, s.r.o.	36501476	2,500.00 EUR