| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/641 |
3.12.2020 |
žiadosť o NFP - Zlepšenie podmienok MRK-schválenie |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/037 |
28.1.2021 |
HIM - územný plán |
Ing. arch. Viktor Malinovský |
35576081 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/514 |
8.9.2022 |
kosenie a letná údržba mesta |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
66/2024 |
15.5.2024 |
Zmluva o poskytnutí služieb - audit účtovnej závierky Spojenej školy |
RVM audit s.r.o., audítorská spločnosť |
54206791 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/377 |
26.6.2024 |
audit IUZ Spojenej školy |
RVM audit s. r. o. |
54206791 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/251 |
4.5.2022 |
stravné - 5/21 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,396.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/741 |
18.11.2021 |
HIM - vianočné osvetleni |
ORGECO spol. s r. o. |
31433090 |
2,393.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/455 |
24.10.2016 |
vývoz - NO a VOO |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
2,375.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/683 |
11.11.2024 |
vývoz - október |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,374.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/361 |
9.7.2018 |
vývoz - jún |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
2,373.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/52 |
4.11.2015 |
Objednávame si u Vás opravu strechy na KD. Havarijný stav - zateká do knižnice |
PROFESTA s r.o. |
36461709 |
2,370.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/699 |
6.12.2022 |
stravné- 12/22 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,370.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/360 |
9.8.2017 |
elektrina - 6-8/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
2,369.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/520 |
10.11.2017 |
elektrina - 9-11/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,369.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/25 |
5.3.2019 |
Objednávame si u vás na základe cenovej ponuky náter strechy, rín a plechovej brány /kotolňa... |
ProRoof, s.r.o. |
47554266 |
2,369.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/367 |
27.6.2019 |
služby - náter strechy (kotolňa) |
ProRoof, s.r.o. |
47554266 |
2,369.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/482 |
18.11.2015 |
oprava strechy KD - havarijný stav knižnica |
PROFESTA s r.o. |
36461709 |
2,365.90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
103/2016 |
3.11.2016 |
Kúpna zmluva |
Mláka Juraj, Tomášová Zuzana |
|
2,360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/88 |
10.9.2020 |
Objednávame si u vás 236 ks poukážok v hodnote 10 EUR pre dôchodcov |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
2,360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/512 |
8.10.2020 |
poukážky dôchodcom |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
2,360.00 EUR |
Slovensky
