| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/288 |
6.5.2021 |
vývoz - apríl |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2 754,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/285 |
24.7.2014 |
Faktúra za verejné obstarávanie - Rekonštr. MK Tatrans.,Štúr. |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
2 729,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/530 |
4.9.2024 |
stravné - september |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2 728,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/259 |
29.5.2018 |
náter strechy - DS |
ProRoof, s.r.o. |
47554266 |
2 728,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/395 |
3.7.2024 |
vývoz - jún |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2 724,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/761 |
16.12.2024 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2 723,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/240 |
2.5.2024 |
vývoz - apríl |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2 720,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/128 |
4.4.2016 |
plyn - 4/16 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 715,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/601 |
18.10.2022 |
vývoz VOO a NO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2 703,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/484 |
25.10.2017 |
rekonštr. časti cintorínskeho múra |
Lešek Matoniak |
40125751 |
2 700,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2021 |
25.1.2021 |
Mandátna zmluva |
C4A - Consulting 4 Academy, s.r.o. |
52603237 |
2 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/305 |
13.5.2021 |
verejné obstarávanie - staveb.práce - Projekt MRK |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
2 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/400 |
11.7.2023 |
VO na stavebné práce - Projekt Denný stacionár |
JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. - consulting |
50486811 |
2 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/782 |
13.12.2023 |
vypracovanie, podanie žiadosti o NFP - MOPS Projek |
JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. - consulting |
50486811 |
2 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/635 |
30.10.2024 |
audit IUZ, KUZ a VS za rok 2023 |
RVM audit s. r. o. |
54206791 |
2 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/500 |
18.9.2025 |
audit IUZ, KUZ a VS za rok 2023 |
RVM audit s. r. o. |
54206791 |
2 700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/141 |
8.10.2025 |
Objednávame si u vás 270 ks darčekových poukážok v hodnote 10,-- eur pre seniorov a jubilantov |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
2 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/622 |
10.11.2025 |
poukážky pre dôchodcov |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
2 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/278 |
19.5.2023 |
stravné - máj |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2 692,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/118 |
23.10.2020 |
Objednávame si u vás vyasvalovanie parkoviska pred COOP JEDNOTOU na ul. Štúrovej /cena uvedená... |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
2 688,00 EUR |