Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/267	24.7.2014	Faktúra za oprava cestných výtlkov	JUNO DS, s.r.o.	36501522	1,684.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/007	1.2.2012	Poistenie Alianz	Alianz -Slovenská sporiteľňa, a.s.	00151700	1,684.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/422	15.10.2015	svetelnotechnická štúdia verejného osvetlenia	Ing. Ľubomír Pisarčík	37880217	1,683.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	37/2012	27.6.2012	Zmluva o dielo	Peter Zachary SPB BUILDING	41576012	1,680.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/334	23.7.2012	Faktúra zemné práce rekonštrukcia verejného osvetlenia	Peter Zachary	41576012	1,680.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/615	27.12.2017	rekonštrukcia TKR	JURsat Rudolf Jurdik	11948051	1,680.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/131	9.3.2020	vývoz - február	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,679.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/409	10.8.2020	vývoz TKO - júl	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,674.42 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/176	11.11.2019	Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame 28 ks zvislých dopravných značiek s...	SIVEX, s.r.o.	46485732	1,669.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/790	10.12.2021	elektrina DK,VO,ZS, DS - 11/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,668.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/478	3.9.2025	vývoz - Zberný dvor	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.	53538773	1,665.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/504	18.9.2025	vodné, stočné -16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,660.52 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/110	8.12.2016	Objednávame si u Vás revíziu elektriny a blezkozvodov pre športový areál.	Sičár Jozef	31256015	1,660.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/120	17.4.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s. r. o.	36168475	1,659.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/056	15.2.2017	elektrina - 1/17	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	1,657.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/290	8.6.2020	vývoz TKO - máj	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,656.16 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/29	5.3.2019	Objednávame si u vás 10 ks lavičiek	EMPORO, s. r. o.	44562195	1,656.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/190	8.4.2019	HIM - lavičky	EMPORO, s. r. o.	44562195	1,656.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/179	2.4.2020	vývoz - marec	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,655.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/538	13.12.2016	odb.prehl.,skúška elektroinšt.a bleskozvodu - ŠA	Sičár Jozef	31256015	1,655.16 EUR