| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/611 |
6.12.2018 |
vývoz - november |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 862,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/410 |
9.7.2024 |
elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 6/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 859,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/213 |
6.5.2025 |
vývoz - apríl |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
1 858,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/627 |
8.1.2018 |
vývoz - december |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1 857,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/481 |
14.8.2023 |
dovoz zeminy, odvoz odpadu, vývoz kompostoviska |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
1 851,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/521 |
25.9.2025 |
vývoz - farby |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 850,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/511 |
5.9.2023 |
HIM - Zberný dvor - stavebný dozor - Projekt |
TREYAN s. r. o. |
54253098 |
1 850,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/59 |
1.4.2026 |
Objednávame si u vás hydrogelogický priesku na rozšírenie cintorína (4sondy, laboratórny... |
Mgr. Peter Baroš GEO - PP |
45646392 |
1 845,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/646 |
29.10.2012 |
Faktúra verejné osvetlenie (coop jednota, park- mestský úrad) |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
1 840,45 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/2021 |
11.5.2021 |
Kúpna zmluva |
Mária Grigerová |
|
1 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/318 |
5.6.2022 |
HIM - koberec - apartmány KD |
ARROMAC, s.r.o. |
46099719 |
1 835,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/445 |
6.12.2013 |
Faktúra za strávne lístky 600 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1 832,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/391 |
26.9.2014 |
Faktúra za stravné lístky 600 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1 832,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/841 |
5.1.2022 |
vývoz - december |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 831,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/208 |
23.5.2011 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac apríl 2011 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 831,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/635 |
14.11.2025 |
externý manažment - rekonštrukcia kultúrneho domu |
A4A Grant, s.r.o. |
51287331 |
1 830,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/551 |
18.9.2024 |
verejné obstarávanie - elektrina |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
1 825,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/501 |
6.10.2020 |
odb. prehliadky a skúšky elektroinštal.a bleskozv. |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
1 822,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/98 |
28.9.2020 |
Objednávame si u vás revízie ELI a blezkozvodov /3 - bytové domy, KD, DS/ |
Jozef Sičár |
31256015 |
1 822,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/47 |
27.6.2016 |
Objednávame si u Vás klasické kreslo GOLIA 20 ks. |
Exiteria a.s. |
28649419 |
1 820,00 EUR |