Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/285 | 1.7.2016 | HIM - interiérové vybavenie KD (kreslá) | Exiteria a.s. | 28649419 | 1 820,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/2015 | 27.4.2015 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Lechnica | 00696293 | 1 816,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/348 | 4.6.2021 | vývoz TKO - máj | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 816,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/548 | 13.9.2024 | oprava vežových hodín | EQS, s. r. o. | 54019630 | 1 807,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2020 | 14.1.2020 | Kúpno - predajná zmluva | Ján Klimko | 1 800,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/30 | 9.3.2023 | Objednávame si údržbu mesta v mesiaci marec, apríl a máj | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/371 | 23.6.2023 | údržba mesta | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/151 | 5.9.2024 | Objednávame si u vás vystúpenie počas Vianočných trhov, dňa 21.12.2024 - Požehnané Vianoce... | Basawell, o.z. | 54187681 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/768 | 19.12.2024 | Vianočné trhy - vystúpenie | Basawell, o.z. | 54187681 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/313 | 28.5.2026 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 1 798,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/058 | 7.2.2022 | vývoz TKO - január | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 795,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/808 | 14.1.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 12/24 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 795,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/055 | 5.2.2021 | vývoz - január | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 790,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/060 | 17.2.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 1/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 788,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/40 | 31.7.2024 | Materiál na zákazku - plot za DS | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 1 788,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/577 | 7.1.2016 | vývoz - december | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 786,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/066 | 21.2.2012 | Faktúra za dodaný tovar | Tatraker s.r.o. | 36711071 | 1 781,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/101 | 12.3.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 2/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 776,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/338 | 10.6.2022 | HIM - stavebný dozor - Projekt MRK | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 1 773,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/021 | 3.1.2024 | stravné - január | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 1 772,55 EUR |