Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/761 | 13.1.2026 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 12/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 769,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/163 | 9.4.2012 | Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac marec 2012 | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 768,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/430 | 22.10.2015 | vývoz NO a VOO | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 767,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/346 | 19.6.2023 | vodné, stočné - 20 b.j. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 767,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/359 | 5.8.2012 | Faktúra oprava strechy kultúrneho domu | PROFESTA s r.o. | 36461709 | 1 764,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/740 | 19.12.2022 | vodné, stočné - 20 b.j. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 761,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/711 | 15.12.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 11/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 758,93 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/111 | 8.12.2016 | Objednávame si u Vás revíziu elektriny a blezkozvodov pre zdravotné stredisko. | Sičár Jozef | 31256015 | 1 750,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/116 | 29.11.2022 | Objednávame si u vás vystúpenie na vianočných trhoch v Spišskej Starej Vsi dňa 17.12.2022 | Back2Back s. r. o. | 52119106 | 1 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/730 | 19.12.2022 | Vianočné trhy - vystúpenie hud. skupiny | Back2Back s. r. o. | 52119106 | 1 750,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/176 | 25.11.2025 | Objednávame si u vás vypracovanie PD chodníky na ul. Štúrova a Tatranská | TATRA PROJEKT s. r. o. | 54067014 | 1 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/683 | 3.12.2025 | HIM - rekonštr. chodníkov Štúrova, Tatranská - PD | TATRA PROJEKT s. r. o. | 54067014 | 1 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/359 | 3.7.2025 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 1 745,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/539 | 13.12.2016 | odb.prehl.,skúška elektroinšt.a bleskozvodu - ZS | Sičár Jozef | 31256015 | 1 743,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/255 | 6.5.2022 | skladacie postele | Fortel katalog s.r.o. | 26964333 | 1 740,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/314 | 27.5.2026 | výsadba kvetov | Ľudmila Kaňuková | 34631577 | 1 739,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/339 | 3.7.2020 | vývoz - jún | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 738,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/725 | 8.1.2021 | vývoz - december 2020 | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 735,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/854 | 3.1.2022 | stravovanie - 1/22 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 1 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/021 | 12.1.2022 | nakreditovanie stravovacích kariet - 1/22 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 1 732,00 EUR |