Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/81	28.5.2024	Objednávame si u vás kvety do stojanov a kvetináčov spolu s výsadbou	Milan Remiaš REMI	40127575	1,617.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/334	10.6.2024	výsadba v meste	Milan Remiaš REMI	40127575	1,617.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/365	24.6.2022	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,614.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/687	17.12.2020	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,608.62 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/149	5.11.2021	Objednávame si u vás doplenenie a výmenu prúdového ističa s nadprúdovou ochranou TYP A	PEhAES, a.s.	00155764	1,607.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/775	7.12.2021	výmena istenia	PEhAES, a.s.	00155764	1,607.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/055	19.2.2015	Vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	1,606.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/796	18.12.2023	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,604.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/804	15.12.2021	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,600.84 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/109	30.7.2019	Objednávame si u vás výkon stavebného dozoru na stavbe: Výstavba multifunkčného ihriska	Ing. Ján Trebuňa	46147764	1,600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/480	4.9.2019	výstavba mult. ihriska - stavebný dozor	Ing. Ján Trebuňa	46147764	1,600.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/157	1.10.2019	Objednávame si u vás vystúpenie Veroniky Rabada s kapelou na Vianočných trhoch 21.12.2019.	rabanda s.r.o.	52689727	1,600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/721	23.12.2019	služby - Vianočné trhy 2019	rabanda s.r.o.	52689727	1,600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/398	5.8.2020	externý manažment - CIZS	C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o.	52603237	1,600.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/20	3.3.2025	Objednávame si u vás vystúpenie na Dni mesta dňa 20.7.2025	Primáš s.r.o.	50407449	1,600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/436	11.8.2025	autobusová preprava - detský tábor	Chata Pieniny, s.r.o.	36511552	1,600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/395	11.9.2012	Faktúra za plyn obdobie 1.9.2012-30.9.2012	SPP	35815256	1,599.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/388	24.6.2021	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,595.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/162	13.5.2013	Faktúra za plyn máj 2013	SPP	35815256	1,593.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/077	7.2.2020	vývoz - január	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,592.24 EUR