| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/506 |
30.11.2016 |
stravné lístky - 500 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1 730,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/557 |
23.12.2016 |
stravné lístky - 500 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1 730,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/010 |
10.1.2018 |
HIM - krovinorez, kosačka a prílušenstvo |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
1 729,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/128 |
4.10.2023 |
Objednávame si u vás servis mestského rozhlasu |
Bártek Rozhlasy |
27781275 |
1 728,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/597 |
10.10.2023 |
servis rozhlasu |
Bártek Rozhlasy |
27781275 |
1 728,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/752 |
12.12.2024 |
elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 11/24 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 723,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/523 |
10.1.2014 |
Faktúra za oprava strechy |
PROFESTA s r.o. |
36461709 |
1 722,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/133 |
5.3.2021 |
vývoz - február |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 720,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/195 |
5.4.2024 |
HIM - dets.ihrisko Rodinka - chodník |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
1 719,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/418 |
29.7.2019 |
služby - vystúpenie Dni mesta 2019 |
Môlča records, s.r.o. |
47426411 |
1 716,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/184 |
18.11.2024 |
Objednávame si u vás čistenie priekopy na odtok vody a odvoz zeminy s dopravou pozdĺž... |
Jozef Rušin |
37237136 |
1 716,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/708 |
25.11.2024 |
čistenie priekopy, odvoz zeminy |
Jozef Rušin |
37237136 |
1 715,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/178 |
16.5.2014 |
Faktúra za vývoz TKO - NO a VOO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1 714,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/246 |
14.4.2021 |
elektrina 3/21 - DK,VO,ZS, DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 713,11 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
50/2018 |
12.7.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Osturňa |
0032645 |
1 710,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/071 |
8.2.2021 |
elektrina VO,cintorín,DHZ,správa,b.j. - 1-2/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 705,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/290 |
7.5.2021 |
elektrina VO,cintorín,DHZ,správa,b.j. - 3-5/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 705,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/023 |
17.1.2022 |
elektrina - rok 2021 vyúčtovanie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 702,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/412 |
2.7.2021 |
vývoz - jún |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 701,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/130 |
19.12.2017 |
Objednávame si u vás rekonštrukciu kamerového syst v rimskokatolickom kostole |
JURsat Rudolf Jurdik |
11948051 |
1 700,00 EUR |