Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/131	23.10.2018	Objednávame si u Vás revízie plynových kotlov v bytových domoch /Štúrova 574/44,46,...	Ján Čarnogurský	35219343	1,560.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/037	16.1.2019	servisné prehliadky plyn. kotlov- 20bj,16bj A,B	Ján Čarnogurský	35219343	1,560.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/10	28.1.2020	Objednávame si u vás revízie plynových kotlov v bytových domoch na ul. Štúrovej č....	Ján Čarnogurský	35219343	1,560.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/159	28.12.2020	Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame 240 l nádobu na zber použitého rast. oleja...	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,560.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/100	18.2.2021	HIM - zberná nádoba na oleje a tuky	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,560.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/443	16.7.2021	výrub stromov	J & L Slovakia s.r.o.	45553505	1,560.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/263	7.5.2024	zhodnotenie odpadu mobilným zariadením	GP-TRANS, spol. s r.o.	36516732	1,560.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/182	14.11.2024	Objednávame si u vás odvoz a spracovanie staveb. odpadu	GP-TRANS, spol. s r.o.	36516732	1,560.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/546	28.11.2017	HIM - svetel.ozdoby a príslušenstvo	IN KOM	36200361	1,558.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/194	24.4.2018	stravné lístky - 450 ks	Edenred Slovakia s.r.o.	31328695	1,557.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/727	20.11.2023	HIM - kamerový systém	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	1,557.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/720	9.11.2021	elektrina VO,cintorín,DHZ,správy, b.j. - 9-1121	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,557.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/196	2.5.2017	vývoz NO a VOO	EKOS, s r.o.	36168475	1,551.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/734	15.11.2021	vývoz zeminy ZS, kompostu	DUNAJEC s.r.o.	36479781	1,551.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/637	14.11.2025	elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 10/25	ZSE Energia, a.s.	36677281	1,549.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/206	16.6.2014	Faktúra za audit účtovnej závierky za rok 2013	Ing. Pavel Fianta	42214891	1,545.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/584	12.11.2018	vývoz - október	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,541.50 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	35/2017	28.2.2017	Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č.:SITB-OO2-2015/000041-565	Ministerstvo vnútra SR	001511866	1,541.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/170	19.3.2020	audit za rok 2019	Ing. Pavel Fianta	42214891	1,540.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/112	22.3.2012	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac február 2012	EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,539.66 EUR