| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/591 |
22.11.2018 |
služby - CIZS |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
1 700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/144 |
19.11.2018 |
Objednávame si u Vás inžiniering pre všetky úkony spojené so stavbeným povolením CIZS |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
1 700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/38 |
14.3.2022 |
Objednávame si u vás vystúpenie na Dňoch mesta 24.07.2022 |
KONYARE, o. z. |
53363744 |
1 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/431 |
26.7.2022 |
Dni mesta - vystúpenie hud. skupiny |
KONYARE, o. z. |
53363744 |
1 700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/98 |
20.6.2024 |
Objednávame si u vás vystúpenie počas Dni mesta dňa 21.7.2024 o 14:00 h |
Informačné centrum mladých v Hanušovciach nad Topľou |
42074461 |
1 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/420 |
21.7.2024 |
Dni mesta - vystúpenie Muziky Milana Rendoša |
Informačné centrum mladých v Hanušovciach nad Topľou |
42074461 |
1 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/239 |
31.5.2012 |
Faktúra VO Za Riekou |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
1 699,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/452 |
4.8.2022 |
vývoz - júl |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 696,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/149 |
2.4.2012 |
Faktúra za zameranie, posudok, konzultáciu a výdavky na odborného garanta projektu |
TATRA forum, n.o. |
42092361 |
1 692,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/734 |
18.12.2025 |
vodné, stočné -16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 686,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/773 |
6.12.2021 |
vývoz - november |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 686,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/090 |
12.2.2021 |
elektrina DK,VO,DS,ZS - 1/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 685,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/267 |
24.7.2014 |
Faktúra za oprava cestných výtlkov |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
1 684,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/007 |
1.2.2012 |
Poistenie Alianz |
Alianz -Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151700 |
1 684,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/422 |
15.10.2015 |
svetelnotechnická štúdia verejného osvetlenia |
Ing. Ľubomír Pisarčík |
37880217 |
1 683,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/2012 |
27.6.2012 |
Zmluva o dielo |
Peter Zachary SPB BUILDING |
41576012 |
1 680,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/334 |
23.7.2012 |
Faktúra zemné práce rekonštrukcia verejného osvetlenia |
Peter Zachary |
41576012 |
1 680,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/615 |
27.12.2017 |
rekonštrukcia TKR |
JURsat Rudolf Jurdik |
11948051 |
1 680,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/131 |
9.3.2020 |
vývoz - február |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 679,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/411 |
2.7.2026 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 676,60 EUR |