| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/409 |
10.8.2020 |
vývoz TKO - júl |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 674,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/176 |
11.11.2019 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame 28 ks zvislých dopravných značiek s... |
SIVEX, s.r.o. |
46485732 |
1 669,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/790 |
10.12.2021 |
elektrina DK,VO,ZS, DS - 11/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 668,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/478 |
3.9.2025 |
vývoz - Zberný dvor |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
1 665,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/504 |
18.9.2025 |
vodné, stočné -16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 660,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/110 |
8.12.2016 |
Objednávame si u Vás revíziu elektriny a blezkozvodov pre športový areál. |
Sičár Jozef |
31256015 |
1 660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/120 |
17.4.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s. r. o. |
36168475 |
1 659,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/056 |
15.2.2017 |
elektrina - 1/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1 657,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/290 |
8.6.2020 |
vývoz TKO - máj |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 656,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/29 |
5.3.2019 |
Objednávame si u vás 10 ks lavičiek |
EMPORO, s. r. o. |
44562195 |
1 656,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/190 |
8.4.2019 |
HIM - lavičky |
EMPORO, s. r. o. |
44562195 |
1 656,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/179 |
2.4.2020 |
vývoz - marec |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 655,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/538 |
13.12.2016 |
odb.prehl.,skúška elektroinšt.a bleskozvodu - ŠA |
Sičár Jozef |
31256015 |
1 655,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/412 |
2.7.2026 |
vodné, stočné -16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 652,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/049 |
22.2.2013 |
Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadov január 2013 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1 652,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/008 |
7.1.2020 |
vývoz - december |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 651,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/44 |
18.4.2023 |
Objednávame si u vás výrobu a osadenie plastových dverí v Kultúrnom dome |
KALETA, s.r.o. |
45593370 |
1 651,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/281 |
23.5.2023 |
HIM - dvere do knižnice |
KALETA, s.r.o. |
45593370 |
1 651,27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/64 |
27.7.2016 |
Objednávame si u Vás opravu vozidla KK411BM /cena bez DPH/ |
Slovcar servis |
34626778 |
1 650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/224 |
13.4.2026 |
elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 3/26 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 646,29 EUR |