Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/425	7.10.2016	vývoz - september	EKOS, s r.o.	36168475	1,439.43 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/115	20.9.2021	Objednávame si u vás profi tech - Jansen Mot.metla SN88-1 s pluhom	DCSK s.r.o.	50462202	1,434.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/619	5.10.2021	HIM - metla s pluhom, zbernou nádržou a el. štart.	DCSK s.r.o.	50462202	1,434.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/297	24.5.2022	HIM - rádiová sieť - DS	ista Slovakia, s.r.o.	31437028	1,429.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/116	22.3.2012	Faktúra - stravne lístky	Vaša stravovacia spol. s r. o.	35683813	1,425.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/191	30.4.2012	Stravné lístky	Vaša stravovacia spol. s r. o.	35683813	1,425.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	64/2019	23.9.2019	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Osturňa	00326453	1,425.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	27/2023	15.3.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Majere	00696030	1,425.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/582	15.10.2019	HIM - dopravné zrkadlá (8 ks)	SIVEX, s.r.o.	46485732	1,420.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/457	8.8.2022	zásahová výstroj DHZ - z dotácie MV SR	Prometeus - SL s.r.o.	36463906	1,418.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/066	21.2.2017	oprava - Volvo	Slovcar servis	34626778	1,416.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/322	3.7.2012	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac jún 2012	EKOS, spol. s r.o.	36168475	1,415.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/457	9.11.2015	vývoz TKO - október	EKOS, s r.o.	36168475	1,414.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/060	15.2.2011	Faktúra za vývoz odpadu za mesiac január 2011	EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,409.91 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/153	26.9.2019	Objednávame si u vás prenájom plošiny	SLOBYTERM spol. s r.o.	31719104	1,408.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/612	31.10.2019	služby - prenájom plošiny	SLOBYTERM spol. s r.o.	31719104	1,408.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/311	17.6.2020	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,407.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/562	23.9.2024	vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,400.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/285	23.6.2011	Faktúra za prevádzkové nákladz 1/2 2011, za ZUŠ Sp.Belá	Materská škola Sp.Stará Ves	37874306	1,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/546	9.12.2011	Faktúra za prevádzkové náklady ZUŠ Sp. Belá	Spojená škola	42232228	1,400.00 EUR