Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/264	9.7.2013	Faktúra za náklady ZUŠ - I. polrok	Spojená škola	42232228	1,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/453	6.12.2013	Faktúra za náklady ZUŠ - 2. polrok	Spojená škola	42232228	1,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/262	22.7.2014	Faktúra za prevádzkové náklady ZUŠ - I. polrok	Spojená škola	42232228	1,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/268	14.7.2015	prevádzkové náklady ZUŠ - 1.polrok	Spojená škola	42232228	1,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/454	6.11.2015	prevádzkové náklady ZUŠ - II. polrok	Spojená škola	42232228	1,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/233	6.6.2016	prevádzkové náklady za ZUŠ - 1. polrok	Spojená škola	42232228	1,400.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/132	26.10.2018	Objednávame si u Vás výrub stromov na cintoríne s použitím výškovej techniky	ProRoof, s.r.o.	47554266	1,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/669	31.12.2018	výrub stromov - cintorín	ProRoof, s.r.o.	47554266	1,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/203	10.4.2019	výrub stromov	Stanislav Kĺč	41872649	1,400.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/62	10.4.2019	Objednávame si u vás výsadbu kvetov v meste a ošetrovanie počas vegetácie	Ľudmila Kaňuková	34631577	1,400.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/1	5.1.2024	Objednávame si u vás vypracovanie znaleckého posudku na budovu gymnázia súp. č. 3, parcela KN...	Ing. Ján Trebuňa	46147764	1,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/012	17.1.2024	znalecký posudok - budova Gymnázia	Ing. Ján Trebuňa	46147764	1,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/292	27.5.2024	výsadba kvetov	Ľudmila Kaňuková	34631577	1,399.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/277	19.5.2023	HIM - benzínový generátor	HECHT SK, spol. s r.o.	35874422	1,399.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/379	4.7.2023	plyn - 7/23	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	1,399.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/293	20.5.2022	servis mestského rozhlasu	Bártek Rozhlasy	27781275	1,396.70 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/58	10.5.2023	Objednávame si u vás výsadbu kvetov na základe cenovej ponuky zo dňa 10.05.2023	Ľudmila Kaňuková	34631577	1,394.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/285	26.5.2023	výsadba kvetov	Milan Remiaš REMI	40127575	1,388.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/225	10.5.2012	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac apríl 2012	EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,388.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/467	10.9.2018	vývoz - august	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,388.31 EUR