| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/541 |
27.9.2019 |
HIM - defibrilátor (AED) |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/148 |
25.9.2019 |
Objednávame si u vás ZOLL DEFIBRILÁTOR BIFÁZICKÝ AED PLUS /suma v €‚- uvedená s DPH/ |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370035 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2020 |
24.2.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
MHZ Spišská Stará Ves |
50598015 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/079 |
10.2.2021 |
HIM - PD - KD Projekt - vykurovanie |
Ing. Norbert Glejdura |
51180456 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/17 |
9.2.2021 |
Objednávame si vás vypracovanie projektovej dokumentácie výmeny zdroja tepla na vykurovanie a... |
Ing. Norbert Glejdura |
51180456 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/57 |
3.5.2022 |
Objednávame si u vás rozšírený servis mestského rozhlasu |
Bártek Rohlasy |
27781275 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/21 |
22.2.2023 |
Objednávame si u vás vystúpenie na Dňoch mesta 16.7.2023 |
Basawell, o.z. |
54187681 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/2023 |
18.4.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
MHZ Spišská Stará Ves |
50598015 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/426 |
19.7.2023 |
Dni mesta - hudobné vystúpenie |
Basawell, o.z. |
54187681 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
123/2023 |
8.12.2023 |
Príkazná zmluva |
František Kubiš - Slovak tango |
|
1,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/126 |
31.7.2024 |
Objednávame si u vás kosenie traktorovou kosačkou KUBOTA |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/454 |
31.7.2024 |
kosenie verejných priestorov |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/680 |
8.11.2024 |
vypracov. žiadosti o NFP - Rekonštrukcia tribúny |
Grant Consulting, s.r.o. |
54123372 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/697 |
18.11.2024 |
VO - Interreg projekt |
Pavol Krajči Consulting, s.r.o. |
53715772 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/98 |
4.7.2025 |
Objednávame si u vás správu a údržbu Zberného dvora od januára do júna 2025 (suma za mesiac... |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/375 |
8.7.2025 |
správa a údržba Zberného dvora - 1. polrok |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/477 |
3.9.2025 |
VO - obnova atletického oválu a športovísk |
Envisor Procurement s. r. o. |
54341698 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/182 |
1.12.2025 |
Objednávame si u vás správu a údržbu Zberného dvora od júna do decembra 2025 (suma za mesiac... |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/742 |
22.11.2021 |
HIM - snehuliak fotopoint |
WAD DESIGN, s.r.o. |
36638293 |
1,498.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2011 |
8.2.2011 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Miestny odbor Matice slovenskej Spišská Stará Ves |
00179027 |
1,498.00 EUR |
Slovensky
