Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/023	18.1.2021	HIM - žalúzie CIZS	ŠMIDA s.r.o.	48059757	1,497.70 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/158	18.12.2020	Na základe cenovej ponuky zo dňa 18.12.2020 si u vás objednávame žalúzie K-systém do CIZS...	ŠMIDA s.r.o.	48059757	1,497.69 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	12/2018	18.1.2018	Kúpna zmluva	Halčin Pavol		1,497.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/135	30.9.2025	Objednávame si u vás odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácie a bleskozvodov v...	Jozef Sičár	31256015	1,493.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/541	1.10.2025	odb. prehl. a skúšky elektroinšt. a bleskozv.-b.j.	Jozef Sičár	31256015	1,493.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/466	1.9.2025	HIM - rampa pri ZS	Ján Kozubják	17287171	1,489.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/003	4.1.2017	oprava vozidla Tatra - DHZ	Pavol Nahalka	37110454	1,488.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/545	6.10.2025	vývoz - Zberný dvor	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.	53538773	1,486.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/575	4.10.2024	vývoz - VOO	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,486.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/513	9.11.2011	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac október 2011	EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,486.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/397	24.7.2018	oprava auta DHZ - KK 225BD (z dotácie)	Horník Autocentrum s.r.o.	47542039	1,485.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/598	14.10.2022	stolové kalendáre	FORK, s.r.o.	44311061	1,482.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/045	6.2.2017	vývoz - január	EKOS, s r.o.	36168475	1,479.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/172	18.11.2025	Objednávame si u vás inštaláciu osvetlenia na futbalovom ihrisku	Jozef Sičár	31256015	1,479.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/661	26.11.2025	HIM - osvetlenie futbalového ihriska	SIČÁR s.r.o.	43941745	1,479.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/177	3.4.2019	vývoz - marec	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,476.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/825	21.12.2021	HIM - rekonštrukcia vianočnej výzdoby	Jozef Čarnogurský	51226243	1,470.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/107	10.4.2014	Faktúra za vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	1,469.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/493	2.10.2020	vývoz - september	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,469.27 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/123	20.8.2019	Objednávame si u vás na základe cenovej ponuky výmenu plynových hadíc v bytových domoch...	František Modla ELPROGAS	34626999	1,468.00 EUR