| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/162 |
11.3.2021 |
elektrina DK,VO,DS,ZS - 2/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 578,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/074 |
8.2.2019 |
vývoz - január |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 575,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/552 |
2.10.2019 |
vývoz - september |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 575,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/179 |
11.4.2025 |
elektrina ZS, DS, KD, VO - 3/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 571,44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2012 |
30.7.2012 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
1 570,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/63 |
12.6.2020 |
Objednávame si u Vás demontáž pôvodného ÚK s príslušenstvom a zneškodnenie odpadu v ZS. |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
1 570,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/360 |
13.7.2020 |
demontáž ÚK a zneškodnenie odpadu v ZS |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
1 570,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/45 |
19.3.2024 |
Objednávame si u vás 4 ks TV prijímačov + 4 ks naklápacíh držiakov na TV do zdravotného... |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
1 567,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/223 |
17.4.2024 |
televízory do ZS |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
1 567,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/080 |
7.2.2020 |
elektrina - 1-2/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 566,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/253 |
12.5.2020 |
elektrina - 3-5/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 566,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/402 |
7.8.2020 |
elektrina - 6-8/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 566,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/592 |
6.11.2020 |
elektrina 9-11/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 566,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/174 |
15.5.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1 561,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/579 |
9.1.2017 |
vývoz - december |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1 561,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/301 |
8.8.2014 |
Faktúra za Dni mesta - vystúpenie |
DRIŠĽAK, s.r.o. |
36499234 |
1 560,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/131 |
23.10.2018 |
Objednávame si u Vás revízie plynových kotlov v bytových domoch /Štúrova 574/44,46,... |
Ján Čarnogurský |
35219343 |
1 560,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/037 |
16.1.2019 |
servisné prehliadky plyn. kotlov- 20bj,16bj A,B |
Ján Čarnogurský |
35219343 |
1 560,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/10 |
28.1.2020 |
Objednávame si u vás revízie plynových kotlov v bytových domoch na ul. Štúrovej č.... |
Ján Čarnogurský |
35219343 |
1 560,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/159 |
28.12.2020 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame 240 l nádobu na zber použitého rast. oleja... |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 560,00 EUR |