| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/100 |
18.2.2021 |
HIM - zberná nádoba na oleje a tuky |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 560,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/443 |
16.7.2021 |
výrub stromov |
J & L Slovakia s.r.o. |
45553505 |
1 560,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/263 |
7.5.2024 |
zhodnotenie odpadu mobilným zariadením |
GP-TRANS, spol. s r.o. |
36516732 |
1 560,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/182 |
14.11.2024 |
Objednávame si u vás odvoz a spracovanie staveb. odpadu |
GP-TRANS, spol. s r.o. |
36516732 |
1 560,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/546 |
28.11.2017 |
HIM - svetel.ozdoby a príslušenstvo |
IN KOM |
36200361 |
1 558,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/194 |
24.4.2018 |
stravné lístky - 450 ks |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
1 557,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/727 |
20.11.2023 |
HIM - kamerový systém |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
1 557,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/720 |
9.11.2021 |
elektrina VO,cintorín,DHZ,správy, b.j. - 9-1121 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 557,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/196 |
2.5.2017 |
vývoz NO a VOO |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1 551,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/734 |
15.11.2021 |
vývoz zeminy ZS, kompostu |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
1 551,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/637 |
14.11.2025 |
elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 10/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 549,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/206 |
16.6.2014 |
Faktúra za audit účtovnej závierky za rok 2013 |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
1 545,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/162 |
19.3.2026 |
vodné, stočné -16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 542,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/584 |
12.11.2018 |
vývoz - október |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 541,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/2017 |
28.2.2017 |
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č.:SITB-OO2-2015/000041-565 |
Ministerstvo vnútra SR |
001511866 |
1 541,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/170 |
19.3.2020 |
audit za rok 2019 |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
1 540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/112 |
22.3.2012 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac február 2012 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 539,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/16 |
5.2.2019 |
Objednávame si u vás vystúpenie hudobnej skupiny Rusín Čendeš orchestra 28.7.2019 o 17.00... |
Môlča records, s.r.o. |
47426411 |
1 536,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/220 |
10.5.2012 |
Faktúra za služby spojené s odberom NO a VOO |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 533,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/183 |
13.5.2015 |
vývoz NO a VOO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1 532,61 EUR |