Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	50/2014	6.6.2014	Zmluva o poskytovaní audítorských služieb	Ing. Pavol Fianta		1,450.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/519	7.12.2016	vývoz - november	EKOS, s r.o.	36168475	1,446.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/190	6.5.2016	vývoz - apríl	EKOS, s r.o.	36168475	1,444.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/449	9.8.2019	vývoz - júl	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,441.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/186	23.5.2013	Faktúra za opravu VO, montáž držiakov vian. výzdoby	SIČÁR s.r.o.	43941745	1,441.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/302	7.7.2017	HIM - nákup dvojbub.kosy k malotraktoru	Ján Galik Autodiely J.G.Car	44911734	1,440.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/329	22.6.2018	HIM - stojany na bicykle 10 ks	ZASTROVA, a.s.	31699855	1,440.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/425	7.10.2016	vývoz - september	EKOS, s r.o.	36168475	1,439.43 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/115	20.9.2021	Objednávame si u vás profi tech - Jansen Mot.metla SN88-1 s pluhom	DCSK s.r.o.	50462202	1,434.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/619	5.10.2021	HIM - metla s pluhom, zbernou nádržou a el. štart.	DCSK s.r.o.	50462202	1,434.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/297	24.5.2022	HIM - rádiová sieť - DS	ista Slovakia, s.r.o.	31437028	1,429.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/116	22.3.2012	Faktúra - stravne lístky	Vaša stravovacia spol. s r. o.	35683813	1,425.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/191	30.4.2012	Stravné lístky	Vaša stravovacia spol. s r. o.	35683813	1,425.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	64/2019	23.9.2019	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Osturňa	00326453	1,425.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	27/2023	15.3.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Majere	00696030	1,425.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/582	15.10.2019	HIM - dopravné zrkadlá (8 ks)	SIVEX, s.r.o.	46485732	1,420.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/457	8.8.2022	zásahová výstroj DHZ - z dotácie MV SR	Prometeus - SL s.r.o.	36463906	1,418.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/066	21.2.2017	oprava - Volvo	Slovcar servis	34626778	1,416.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/322	3.7.2012	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac jún 2012	EKOS, spol. s r.o.	36168475	1,415.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/457	9.11.2015	vývoz TKO - október	EKOS, s r.o.	36168475	1,414.06 EUR