Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2011 | 17.3.2011 | Zmluva o uskutočnení kultúrneho programu | Umelecká agentúra MASTA | 34744789 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/113 | 19.4.2011 | Faktúra za práce na budove domu smútku | Emil Compeľ | 41147928 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/188 | 20.5.2011 | Faktúra za výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny | Ing. arch. Jozef Figlár | 33878251 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/336 | 22.7.2011 | Faktúra za kultúrny program s Petrom Stašákom | MASTA Umelecká agentúra a vydavateľstvo | 34744789 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/538 | 25.11.2011 | Faktúra za výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny | Ing. arch. Jozef Figlár | 1 500,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/299 | 5.8.2015 | Dni mesta - raut | Ján Želonka | 47942738 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/34 | 22.7.2015 | Objednávame si u Vás raut: (15 €x100 osôb) do 1500 € | Ján Želonka | 47942738 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 98/2016 | 21.10.2016 | Kúpna zmluva | Kovalská Anna | 1 500,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/567 | 29.12.2016 | verejné obstarávanie - rekonštrukcia MK | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/087 | 8.3.2017 | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 1 500,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/34 | 4.5.2017 | Objednávame si u Vás betonové kvetináče rozmery - 1000x500x500 mm, 10 ks Cena za ks 150 € s... | SLOVTRADING Viničné s.r.o. | 36283231 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/256 | 13.6.2017 | HIM - betónové kvetináče | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | 31681051 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/12 | 5.2.2018 | Objednávame si u Vás vystúpenie Šarišancov počas Dní mesta dňa 15.7.2018 o 18.30 hod. | Šarišanci | 51178851 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/160 | 9.4.2018 | výrub stromov | Stanislav Kĺč | 41872649 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/36 | 15.3.2018 | Objednávame si u Vás výrub drevín s použtím žeriavu | Stanislav Kĺč | 41872649 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/376 | 15.7.2018 | vystúpenie Dni mesta | Šarišanci | 51178851 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/2019 | 7.2.2019 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Zariadenie sociálnych služieb Jasoň, Spišská Stará Ves | 37944592 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 54/2019 | 2.7.2019 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-03342 | Fond na podporu umenia | 42418933 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/541 | 27.9.2019 | HIM - defibrilátor (AED) | SELVIT, spol. s r.o. | 36370053 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/148 | 25.9.2019 | Objednávame si u vás ZOLL DEFIBRILÁTOR BIFÁZICKÝ AED PLUS /suma v €‚- uvedená s DPH/ | SELVIT, spol. s r.o. | 36370035 | 1 500,00 EUR |