Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2025/503	18.9.2025	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,410.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/281	4.6.2025	vývoz - Zberný dvor	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.	53538773	1,410.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/060	15.2.2011	Faktúra za vývoz odpadu za mesiac január 2011	EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,409.91 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/153	26.9.2019	Objednávame si u vás prenájom plošiny	SLOBYTERM spol. s r.o.	31719104	1,408.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/612	31.10.2019	služby - prenájom plošiny	SLOBYTERM spol. s r.o.	31719104	1,408.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/311	17.6.2020	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,407.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/562	23.9.2024	vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,400.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/285	23.6.2011	Faktúra za prevádzkové nákladz 1/2 2011, za ZUŠ Sp.Belá	Materská škola Sp.Stará Ves	37874306	1,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/546	9.12.2011	Faktúra za prevádzkové náklady ZUŠ Sp. Belá	Spojená škola	42232228	1,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/264	9.7.2013	Faktúra za náklady ZUŠ - I. polrok	Spojená škola	42232228	1,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/453	6.12.2013	Faktúra za náklady ZUŠ - 2. polrok	Spojená škola	42232228	1,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/262	22.7.2014	Faktúra za prevádzkové náklady ZUŠ - I. polrok	Spojená škola	42232228	1,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/268	14.7.2015	prevádzkové náklady ZUŠ - 1.polrok	Spojená škola	42232228	1,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/454	6.11.2015	prevádzkové náklady ZUŠ - II. polrok	Spojená škola	42232228	1,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/233	6.6.2016	prevádzkové náklady za ZUŠ - 1. polrok	Spojená škola	42232228	1,400.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/132	26.10.2018	Objednávame si u Vás výrub stromov na cintoríne s použitím výškovej techniky	ProRoof, s.r.o.	47554266	1,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/669	31.12.2018	výrub stromov - cintorín	ProRoof, s.r.o.	47554266	1,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/203	10.4.2019	výrub stromov	Stanislav Kĺč	41872649	1,400.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/62	10.4.2019	Objednávame si u vás výsadbu kvetov v meste a ošetrovanie počas vegetácie	Ľudmila Kaňuková	34631577	1,400.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/1	5.1.2024	Objednávame si u vás vypracovanie znaleckého posudku na budovu gymnázia súp. č. 3, parcela KN...	Ing. Ján Trebuňa	46147764	1,400.00 EUR