Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena s DPH
Detail	Faktúra došlá	DF2019/742	31.12.2019	zrážková voda	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.	36500968	605,11 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	104/2019	31.12.2019	Zmluva o dielo	Ing. Ján Trebuňa	46 147764	25 490,00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	106/2019	31.12.2019	Kúpna zmluva	AVsystems s.r.o.	44 155778	25 368,00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	98/2019	30.12.2019	Zmluva o nájme bytu	Ján Závacký
Detail	Faktúra došlá	DF2019/740	30.12.2019	služby - školenie	Ľubomír Kučera	41765265	800,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/741	30.12.2019	HIM - spomaľovacie prahy	SIVEX, s.r.o.	46485732	1 374,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/743	30.12.2019	materiál - MsÚ	Jaroslav Kočinský	35214970	45,42 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	99/2019	30.12.2019	Zmluva o nájme bytu	Anna Brejčáková
Detail	Zmluva Dodávateľská	100/2020	30.12.2019	Zmluva o nájme bytu	Darina Malíková
Detail	Faktúra došlá	DF2019/739	27.12.2019	služby - výrub stromov	Viktor Nedoroščik	50909134	890,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/198	27.12.2019	Objednávame si u vás vývoz komunálneho odpadu na rok 2020	Ekos, spol. s r.o.	36168457
Detail	Faktúra došlá	DF2019/721	23.12.2019	služby - Vianočné trhy 2019	rabanda s.r.o.	52689727	1 600,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/737	23.12.2019	HIM - kamery mesto, oprava notebook	Ing. Stanislav Galica G - TECH	40127818	630,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/738	23.12.2019	služby - Vianočné trhy	Jaroslav Kočinský	35214970	291,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/714	20.12.2019	PD - projekt Zberný dvor	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	3 600,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/719	20.12.2019	predplatné 2020 - Kamarát,Slniečko,Urob si sám	Slovenská pošta, a.s.	36631124	37,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/720	20.12.2019	predplatné 2020 - Život	Slovenská pošta, a.s.	36631124	70,89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/722	20.12.2019	Starovešťan	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	648,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/723	20.12.2019	materiál - KD	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	70,83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/728	20.12.2019	vodné, stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.	36500968	327,58 EUR