Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Dodávateľská | 80/2026 | 21.9.2026 | Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 152/2022 zo dňa 27.7.2026 a o vysporiadaní záväzkov | Ing.Igor Valkovský | EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/593 | 21.9.2026 | pracovné odevy | Michal Pitoňák - LUMI | 41765559 | 405,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/178 | 21.9.2026 | Objednávame si u vás špagát 3000m - 4 ks | ZELOTEX SK, s.r.o. | 52568938 | 115,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/591 | 17.9.2026 | vrecia | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 121,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/592 | 17.9.2026 | spracovanie projektu - Rekonšrukcia ZŠ | Ing. Ľubomír Pisarčík | 37880217 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/588 | 16.9.2026 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 255,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/589 | 16.9.2026 | HIM - rekonštrukcia chodníkov | Ing. Pavel Bachleda - BAPAS | 17289700 | 79 779,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/590 | 16.9.2026 | doprava a dodávka zeminy | Ing. Pavel Bachleda - BAPAS | 17289700 | 1 845,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/586 | 14.9.2026 | materiál | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 50,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/587 | 14.9.2026 | Poštová karta - 8/26 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 117,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/175 | 11.9.2026 | Objednávame si u vás materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 52,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/176 | 11.9.2026 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiál pre ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 61,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/582 | 11.9.2026 | oprava - Mercedes | RMcars1 s.r.o. | 56510543 | 861,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/583 | 11.9.2026 | materiál | Tomáš Aljančič | 76497950 | 46,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/584 | 11.9.2026 | materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 52,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/585 | 11.9.2026 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 59,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/177 | 11.9.2026 | Objednávame si u vás servis vozidla MERCEDES KK - 118CK | RMcars1 s.r.o. | 56510543 | 861,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/174 | 10.9.2026 | Objednávame si u vás spracovanie dokumentácie podľa požiadaviek a protokol vonkajších... | Ing. Ľubomír Pisarčík | 37880217 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/581 | 10.9.2026 | materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 370,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/173 | 9.9.2026 | Objednávame si u vás 2 x toner Epson T11 /matrika/ | Gigaprint.sk | 50370294 | 50,85 EUR |