Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2025/124	24.3.2025	CZS - skartovačky	Fossil Energy & Logistic s.r.o.	50149318	838.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/125	24.3.2025	CZS - skartovačky	Fossil Energy & Logistic s.r.o.	50149318	988.21 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	20/2025	23.3.2025	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Spišská katolícka charita, ADS Charitas Spišská Stará Ves	35514221	300.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	22/2025	23.3.2025	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Havka	00696048	40.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	27/2025	23.3.2025	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Matiašovce	00326399	832.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/189	23.3.2025	HIM - notebooky, monitory - CZS	Alza.sk s. r. o.	36562939	10,177.78 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	48/2025	21.3.2025	Kúpno-predajná zmluva	DOVE s.r.o.	36 465 229	50,920.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/25	20.3.2025	Objednávame si u vás informačnú a telekomunikačnú technicku pre Centrum zdieľaných služieb	Alza.sk s. r. o.	36562939	6,919.45 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/26	20.3.2025	Objednávame si u vás PC zostavy a informačnú techniku pre Centrum zdieľaných služieb	Alza.sk s. r. o.	36562939	10,177.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/118	20.3.2025	PHM - 3/25	ZVDS s.r.o.	36498556	292.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/188	20.3.2025	HIM - technika - CZS	Alza.sk s. r. o.	36562939	6,919.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/117	19.3.2025	materiál - Denný stacionár	B2B Partner s. r. o.	44413467	89.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/111	18.3.2025	materiál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	78.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/115	18.3.2025	školenie - stavebný zákon	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	344.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/116	18.3.2025	predaj dát - ZS	ista Slovakia, s.r.o.	31437028	77.22 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	46/2025	17.3.2025	Kúpno-predajná zmluva	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	39,669.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/109	17.3.2025	aplikačné vybavenie - matrika	DIVES, organizácia pre informatiku verejnej správy	00162957	34.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/110	17.3.2025	oprava výťahu - Denný stacionár	ARES, spol. s r.o.	31363822	282.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/112	17.3.2025	knihy do knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	223.95 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	44/2025	13.3.2025	Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov	307945360037