|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena s DPH
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/664 |
27.12.2018 |
HIM - bezdrôtový rozhlas rozšírenie |
Bártek Rohlasy |
27781275 |
4 571,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/666 |
27.12.2018 |
rekonštrukcia MsÚ - projekt |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
11 293,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/667 |
27.12.2018 |
rekonštrukcia MsÚ - stavebný dozor |
Ing. Jozef Arendáč - AREKO |
34312544 |
4 600,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2018/670 |
27.12.2018 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
485,66 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
116/2018 |
27.12.2018 |
Zmluva o umeleckom výkone |
Stanislav Baka |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
117/2018 |
27.12.2018 |
Zmluva o umeleckom výkone |
Ing. Igor Valkovský |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/665 |
21.12.2018 |
Príprav. PD - Rekonštrukcia MŠ |
Ing. Štefan Vilga |
43417663 |
5 880,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/162 |
21.12.2018 |
Objednávam si u Vás 2,25 t priemyslenej soli kamennej 25kg Klodawa |
Feast, s.r.o. |
44197781 |
391,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/652 |
20.12.2018 |
zš šj - strava hn 12/18 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
223,47 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/161 |
20.12.2018 |
Objednávame si u Vás poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
648,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
112/2018 |
19.12.2018 |
Zmluva o dielo |
Ing. Štefan Vilga |
43417663 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/650 |
19.12.2018 |
mš šj - strava hn 12/18 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
37,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/651 |
19.12.2018 |
materiál - banner |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
25,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/656 |
19.12.2018 |
služby - rozšírenie VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
2 535,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/657 |
19.12.2018 |
kominárske služby bytové domy 574,580,587,229 |
Kominárstvo Poprad, s.r.o. |
47436531 |
688,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/661 |
19.12.2018 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
360,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/663 |
19.12.2018 |
phm 12/18- 1.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
246,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/646 |
18.12.2018 |
služby - oprava cintor. múra |
Roman Matoniak |
50555553 |
2 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/648 |
18.12.2018 |
predplatné 2019 - Život |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
67,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/649 |
18.12.2018 |
predplatné 2019 - Kamarát,Slniečko,Urob si sám |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
34,80 EUR |