| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/479 |
5.8.2026 |
vývoz NO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
767,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/480 |
5.8.2026 |
Dni mesta - sady na maľovanie |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
40,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/483 |
5.8.2026 |
telefón KD - 7/26 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
33,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/484 |
5.8.2026 |
telefón MsÚ - 7/26 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
131,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/485 |
5.8.2026 |
HIM - IBV Mláky - projekt, staveb. zámer |
Ing. Ľubomír Pisarčík |
37880217 |
4 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/486 |
5.8.2026 |
knihy |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
871,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/487 |
5.8.2026 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 7/26 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
80,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/505 |
5.8.2026 |
PHM - 7/26 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
850,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/149 |
4.8.2026 |
Objednávame si u vás 23 ks stoličiek HARFORD pre ZŠ - zborovňa |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
1 273,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/478 |
4.8.2026 |
stravné - august |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
3 794,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/481 |
4.8.2026 |
oprava automatických dverí - ZS |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
31708587 |
168,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/482 |
4.8.2026 |
materiál - ihrisko |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
28,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/146 |
3.8.2026 |
Objednávame si u vás upratovanie ZS, DS, MsÚ august 2026 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/147 |
3.8.2026 |
Objednávame si u vás administratívne práce na stavebnom úrade - august 2026 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/148 |
3.8.2026 |
Objednávame si u vás upratovanie verejných priestranstiev a autobusovej stanice za august 2026 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/467 |
3.8.2026 |
plyn - 8/26 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 127,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/468 |
3.8.2026 |
výkon zodpovednej osoby - 8/26 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/469 |
3.8.2026 |
manažér kybernetickej bezpečnosti - 7/26 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/470 |
3.8.2026 |
výkon technika PO a BT - 7/26 |
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s. r. o. |
56163495 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/471 |
3.8.2026 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 7/26 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |