Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2019/406 16.7.2019 elektrina - 6/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  721,03 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/407 16.7.2019 elektrina - 6/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  120,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/408 16.7.2019 elektrina - 6/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  247,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/409 16.7.2019 elektrina VO - 6/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  196,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/410 16.7.2019 elektrina VO - 6/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  119,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/393 15.7.2019 členské 2019 Tatry - Pieniny LAG 42085284  449,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/100 15.7.2019 Objednávame si u vás pečiatky pre matriku podľa priloženého zoznamu Aureus Services, s.r.o. 45442088  148,58 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/101 15.7.2019 Objednávame si u vás športové poháre podľa priloženého zoznamu VIVA TRADE s.r.o. 36202347  242,43 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/102 15.7.2019 Objednávame si u vás prenájom priestorov počas Dní mesta v termíne
27.-.28.07 2019
Jaroslav Kočinský 35214970  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/394 12.7.2019 sevis IS Urbis III.Q 2019 Ing. Ladislav Čambal - INIT 11952261  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/395 12.7.2019 práce BT - 6/19 Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL 32877714  140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/398 12.7.2019 predplatné 2019 - príručka Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  15,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/98 12.7.2019 Objednávame si u vás oceľové radiátory pre budovu Materskej školy na základe cenovej ponuky... Ing. Roman Markovič THERMAT 35319445  5 524,87 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/99 12.7.2019 Objednávame si u vás montážne práce na UK Materskej škole na základe cenovej ponuky zo dňa... Jozef Uhrin UKAGAS 34525467  5 985,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/396 11.7.2019 služby - poštovné Slovenská pošta, a.s. 36631124  77,75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/397 11.7.2019 Moder. a rekon. CIZS - vypracovanie Žiadosti o NFP A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. 50646826  4 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 51/2019 10.7.2019 Kúpna zmluva Jaroslav Kočinský   410,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/388 10.7.2019 knihy do knižnice Jarmila Zacher Pajpachová   40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/389 10.7.2019 materiál - dosky na lavičky Matúš Kaňuk 43432034  455,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/390 10.7.2019 materiál - knižnica Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  175,48 EUR 
  • Virtuálny cintorín