Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2025/124 24.3.2025 CZS - skartovačky Fossil Energy & Logistic s.r.o. 50149318  838.44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/125 24.3.2025 CZS - skartovačky Fossil Energy & Logistic s.r.o. 50149318  988.21 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2025 23.3.2025 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Spišská katolícka charita, ADS Charitas Spišská Stará Ves 35514221  300.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2025 23.3.2025 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obec Havka 00696048  40.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 27/2025 23.3.2025 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obec Matiašovce 00326399  832.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/189 23.3.2025 HIM - notebooky, monitory - CZS Alza.sk s. r. o. 36562939  10,177.78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 48/2025 21.3.2025 Kúpno-predajná zmluva DOVE s.r.o. 36 465 229  50,920.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2025/25 20.3.2025 Objednávame si u vás informačnú a telekomunikačnú technicku pre Centrum zdieľaných služieb Alza.sk s. r. o. 36562939  6,919.45 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2025/26 20.3.2025 Objednávame si u vás PC zostavy a informačnú techniku pre Centrum zdieľaných služieb Alza.sk s. r. o. 36562939  10,177.78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/118 20.3.2025 PHM - 3/25 ZVDS s.r.o. 36498556  292.94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/188 20.3.2025 HIM - technika - CZS Alza.sk s. r. o. 36562939  6,919.45 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/117 19.3.2025 materiál - Denný stacionár B2B Partner s. r. o. 44413467  89.54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/111 18.3.2025 materiál KOVEKO STEEL, s.r.o,. 36805254  78.66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/115 18.3.2025 školenie - stavebný zákon Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  344.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/116 18.3.2025 predaj dát - ZS ista Slovakia, s.r.o. 31437028  77.22 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 46/2025 17.3.2025 Kúpno-predajná zmluva Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. 53934784  39,669.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/109 17.3.2025 aplikačné vybavenie - matrika DIVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 00162957  34.44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/110 17.3.2025 oprava výťahu - Denný stacionár ARES, spol. s r.o. 31363822  282.90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/112 17.3.2025 knihy do knižnice Štefan Hamza - CHRISTIANIA 45239002  223.95 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 44/2025 13.3.2025 Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov 307945360037   
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies