Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/160	5.11.2025	Objednávame si u vás materiál a čistiace prostriedky pre športový areál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	48.55 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/161	5.11.2025	Objednávame si u vás upratovanie ZS, DS, MsÚ počas novembra 2025	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	800.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/162	5.11.2025	Objednávame si u vás upratovanie verej. priestran. v meste počas novembra 2025	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	750.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/607	5.11.2025	stravné - november	Ticket Service s.r.o.	52005551	3,379.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/608	5.11.2025	vývoz - október	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.	53538773	2,545.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/609	5.11.2025	materiál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	110.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/610	5.11.2025	materiál - ŠA	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	48.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/611	5.11.2025	knihy do knižnice - Projekt	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	400.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/612	5.11.2025	PHM - 10/25	ZVDS s.r.o.	36498556	829.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/604	4.11.2025	telefón MsÚ - 11/25	Slovak Telekom, a.s.	35763469	135.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/605	4.11.2025	telefón KD - 11/25	Slovak Telekom, a.s.	35763469	33.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/595	3.11.2025	upratovanie verej. priestranstiev mesta - október	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	750.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/596	3.11.2025	upratovanie budov - ZS, KD, DS - 10/25	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/597	3.11.2025	tlačivá - matrika	Centrum polygrafických služieb	42272360	36.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/598	3.11.2025	výkon technika PO a BT - 10/25	INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s. r. o.	56163495	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/599	3.11.2025	príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/25	Jaroslav Kočinský	35214970	210.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/600	3.11.2025	výkon zodpovednej osoby - 11/25	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	62.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/601	3.11.2025	manažér kybernetickej bezpečnosti - 11/25	Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o.	54226112	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/602	3.11.2025	Osvetlenie gymnázium	ZipserNet s.r.o.	46019537	2,267.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/603	3.11.2025	plyn - 11/25	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,127.00 EUR