Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2019/087 15.2.2019 členské - r. 2019 RZTPO 31955151  246,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2019 15.2.2019 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Faktúra došlá DF2019/080 14.2.2019 knihy do knižnice Štefan Hamza - CHRISTIANIA 45239002  98,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/081 14.2.2019 elektrina - 1/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 135,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/082 14.2.2019 elektrina - 1/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  271,74 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/083 14.2.2019 elektrina - 1/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  332,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/084 14.2.2019 elektrina VO - 1/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  423,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/085 14.2.2019 práce BT - 1/19 Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL 32877714  140,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/18 13.2.2019 Objednávame si u vás prenájom ľadovej plochy dňa 9.3.2019 od 8.00 - 15.30 hod. Organizačný odbor Mesto Kežmarok 00326283  560,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/19 13.2.2019 Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice Štefan Hamza - CHRISTIANIA 45239002  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2019 11.2.2019 Dohoda č. 19/46/012/28 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536   
Detail Faktúra došlá DF2019/074 8.2.2019 vývoz - január EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  1 575,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/077 8.2.2019 zš šj - obedy dôchodcom 1/19 Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  140,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/079 8.2.2019 materiál - skalky EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. 43984649  28,48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2019 7.2.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Zariadenie sociálnych služieb Jasoň, Spišská Stará Ves 37944592  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2019 7.2.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie Miestny odbor Matice Slovenskej 00179027660  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/070 7.2.2019 poháre do súťaží - MHZ Martin Adamčík - MAAD 41452534  102,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/072 7.2.2019 elektrina - 2/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  170,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/073 7.2.2019 elektrina - 2/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 168,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/17 7.2.2019 Objednávame si u vás 10 ks kontajnerov (tetrapack) 2 ks kontajnerov (kovy) podľa cenovej ponuky... E K O P R O G R E S - výrobné družstvo 00586374  4 992,00 EUR 
  • Virtuálny cintorín