Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena s DPH
Detail	Faktúra došlá	DF2019/087	15.2.2019	členské - r. 2019	RZTPO	31955151	246,90 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	17/2019	15.2.2019	Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov	NATUR-PACK, a.s.	35979798
Detail	Faktúra došlá	DF2019/080	14.2.2019	knihy do knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	98,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/081	14.2.2019	elektrina - 1/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1 135,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/082	14.2.2019	elektrina - 1/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	271,74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/083	14.2.2019	elektrina - 1/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	332,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/084	14.2.2019	elektrina VO - 1/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	423,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/085	14.2.2019	práce BT - 1/19	Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL	32877714	140,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/18	13.2.2019	Objednávame si u vás prenájom ľadovej plochy dňa 9.3.2019 od 8.00 - 15.30 hod.	Organizačný odbor Mesto Kežmarok	00326283	560,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/19	13.2.2019	Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	0,00
Detail	Zmluva Dodávateľská	10/2019	11.2.2019	Dohoda č. 19/46/012/28	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	30794536
Detail	Faktúra došlá	DF2019/074	8.2.2019	vývoz - január	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1 575,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/077	8.2.2019	zš šj - obedy dôchodcom 1/19	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	140,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/079	8.2.2019	materiál - skalky	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	28,48 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	7/2019	7.2.2019	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Zariadenie sociálnych služieb Jasoň, Spišská Stará Ves	37944592	1 500,00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	9/2019	7.2.2019	Zmluva o poskytnutí dotácie	Miestny odbor Matice Slovenskej	00179027660	500,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/070	7.2.2019	poháre do súťaží - MHZ	Martin Adamčík - MAAD	41452534	102,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/072	7.2.2019	elektrina - 2/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	170,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/073	7.2.2019	elektrina - 2/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2 168,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/17	7.2.2019	Objednávame si u vás 10 ks kontajnerov (tetrapack) 2 ks kontajnerov (kovy) podľa cenovej ponuky...	E K O P R O G R E S - výrobné družstvo	00586374	4 992,00 EUR