| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/793 |
3.1.2025 |
telefón KD - 12/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/003 |
3.1.2025 |
stravné - január |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,485.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/004 |
3.1.2025 |
systémová podpora Urbis - I.Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
454.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/199 |
2.1.2025 |
Objednávame si u vás upratovanie budov ZS, DS, MsÚ |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/200 |
2.1.2025 |
Objednávame si u vás upratovanie mesta počas decembra 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/001 |
2.1.2025 |
manažér kybernetickej bezpečnosti - 1/25 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/002 |
2.1.2025 |
výkon zodpovednej osoby - 1/25 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
60.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/781 |
30.12.2024 |
šj mš - príspevok na stravovanie pre dôchodcov |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
13.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/782 |
30.12.2024 |
šj zš - príspevok na stravovanie pre dôchodcov |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
58.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/783 |
30.12.2024 |
Denný stacionár - obedy |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/784 |
30.12.2024 |
Denný stacionár - hrnce |
IPRICE RECARE s.r.o. |
05046912 |
128.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/785 |
30.12.2024 |
Vianočné trhy - zvukárske práce |
Ing. Igor Valkovský |
54868467 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/773 |
23.12.2024 |
Vianočné trhy - vystúpenie |
Divadlo na Sídlisku |
51634805 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/774 |
23.12.2024 |
Vianočné trhy - vystúpenie |
SRDCE HELIGÓNKY |
50109065 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/775 |
23.12.2024 |
vypracovanie a podanie monitorovacích správ |
JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. - consulting |
50486811 |
1,620.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/776 |
23.12.2024 |
predplatné - Kamarát, Slniečko, Urob si sám |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
46.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/198 |
20.12.2024 |
Objednávame si u vás ozvučenie celého podujatia Vianočných trhov dňa 21.12.2024 |
Ing. Igor Valkovský |
54868467 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/771 |
20.12.2024 |
čistenie a kontrola komínov v b.j. |
Kominárstvo Poprad, s.r.o. |
47436531 |
675.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/772 |
20.12.2024 |
HIM - rekonštrukcia fitness centra |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
20,334.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/777 |
20.12.2024 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
626.04 EUR |
Slovensky
