Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/322 | 1.6.2026 | administratívne práce SSÚ - 5/206 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/323 | 1.6.2026 | plyn - 6/26 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/324 | 1.6.2026 | výkon zodpovednej osoby - 6/26 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/325 | 1.6.2026 | manažér kybernetickej bezpečnosti - 6/26 | Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | 54226112 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/326 | 1.6.2026 | umiestnenie kontajnera na textil | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/327 | 1.6.2026 | MDD - detské atrakcie | Jozef Mazurek Detské atrakcie Ema | 53003616 | 655,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/328 | 1.6.2026 | akumulátor | CHROME s.r.o. | 46068279 | 90,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/364 | 1.6.2026 | pracovné odevy | Michal Pitoňák - LUMI | 41765559 | 441,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/315 | 29.5.2026 | zš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/26 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 88,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/316 | 29.5.2026 | Denný stacionár - obedy 5/26 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/317 | 29.5.2026 | mš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/26 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/304 | 28.5.2026 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/305 | 28.5.2026 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/306 | 28.5.2026 | elektrina VO Tatranská - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/307 | 28.5.2026 | elektrina VO SNP - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/308 | 28.5.2026 | elektrina VO Jesenského - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/309 | 28.5.2026 | elektrina MsÚ - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/310 | 28.5.2026 | elektrina ŠA - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/311 | 28.5.2026 | elektrina ost. - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/312 | 28.5.2026 | servis - Toyota | AUTOKLUB, s. r. o. | 45516286 | 259,22 EUR |