| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/778 |
20.12.2024 |
hasičské prilby a obleky |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
6,420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/779 |
20.12.2024 |
HIM - špecializované vozidlo - Interreg projekt |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
64,896.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/780 |
20.12.2024 |
PHM - 12/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
554.88 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
141/2024 |
19.12.2024 |
Zmluva o spolupráci |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/196 |
19.12.2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
108.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/197 |
19.12.2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pred Denný stacionár |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
50.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/766 |
19.12.2024 |
členské |
Severný Spiš - Pieniny |
42234182 |
4,290.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/768 |
19.12.2024 |
Vianočné trhy - vystúpenie |
Basawell, o.z. |
54187681 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/769 |
19.12.2024 |
materiál - Denný stacionár |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
49.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/770 |
19.12.2024 |
materiál - ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
108.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/767 |
18.12.2024 |
materiál - ihrisko, Kompostáreň, KD, ZS |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
140.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
139/2024 |
17.12.2024 |
Dodatok č. 2 k zmluve o bezplatnom užívaní nehnuteľného majetku Mesta Spišská Stará Ves |
Spojená škola Spišská Stará Ves |
42232228 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
140/2024 |
17.12.2024 |
Zmluva o dielo - vypracovanie PD "Centrum zdieľaných služieb" |
Ing. Dávid Gontkovič |
54846340 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/754 |
16.12.2024 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
323.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/755 |
16.12.2024 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
67.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/756 |
16.12.2024 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/757 |
16.12.2024 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
546.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/758 |
16.12.2024 |
vodné, stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
88.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/759 |
16.12.2024 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
143.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/760 |
16.12.2024 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
5.48 EUR |
Slovensky
