Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2025/458	20.8.2025	zdravotnícky batoh - MHZ projekt	HomeGym s.r.o.	27708144	258.08 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/119	19.8.2025	Objednávame si u vás vyžínaciu hlavu Husquarna 135R - T35 - 2 ks, suma s dopravou	CHROME s.r.o.	46068279	51.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/445	19.8.2025	HIM - zábradlie na ZS	Jozef Repka	37169726	4,876.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/446	19.8.2025	informačná tabuľa - CZS	STABO BARDEJOV, s.r.o.	36723321	96.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/447	19.8.2025	materiál - repre	Mgr. Monika Plevíková	34628151	207.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/444	18.8.2025	príspevok na stravovanie dôchodcov - júl	Jaroslav Kočinský	35214970	157.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/118	15.8.2025	Objednávame si u vás úpravu miestn. komunikácii (vysprávky) na základe cenovej ponuky zo dňa...	JUNO DS, s.r.o.	36501522	3,128.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/442	14.8.2025	príspevok na stravovanie dôchodcov - júl	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	106.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/443	14.8.2025	HIM - jednoduché pozemkové úpravy	Progres GEO, s.r.o.	31688560	13,150.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/117	13.8.2025	Objednávame si u vás kamennú dlažbu - žula Grey 60 x 40, hrúbka 2 cm 30 x balennie (0,24 m2)	Zdenko Ducký - KAMENTA	40365140	270.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	75/2025	12.8.2025	Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby	Seniorvital, n.o.	37887581	720.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/424	12.8.2025	elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 7/25	ZSE Energia, a.s.	36677281	1,222.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/425	12.8.2025	elektrina VO Tatranská - 7/25	ZSE Energia, a.s.	36677281	73.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/426	12.8.2025	elektrina VO SNP - 7/25	ZSE Energia, a.s.	36677281	248.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/427	12.8.2025	elektrina VO Jesenského - 7/25	ZSE Energia, a.s.	36677281	154.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/428	12.8.2025	elektrina MsÚ - 7/25	ZSE Energia, a.s.	36677281	250.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/429	12.8.2025	elektrina ŠA - 7/25	ZSE Energia, a.s.	36677281	207.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/430	12.8.2025	elektrina ost. - 7/25	ZSE Energia, a.s.	36677281	105.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/431	12.8.2025	vývoz - júl	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.	53538773	2,161.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/435	11.8.2025	materiál - rampa zdravotné stredisko	Ing. Ján Furcoň	34630317	222.26 EUR