| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/98 |
18.5.2026 |
Objednávame si u vás prezutie áut VW, Toyota a Kia CEED - KK - 189 BX |
Roman Matoniak |
50555553 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/296 |
15.5.2026 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 4/26 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
856,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/97 |
15.5.2026 |
Objednávame si u vás vystúpenie na Dňoch mesta dňa 23.8.2026 - 60 minútové vystúpenie |
GORALSKÉ KORENE |
54755417 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/2026 |
14.5.2026 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Veľká Franková |
0076597 |
333,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/93 |
14.5.2026 |
Objednávame si u vás vystúpenie na Dňoch mesta - 23.8.2026, 60 minút. vystúpenie |
Mgr. Vladimír Tomčala - UMKUST |
47973137 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/94 |
14.5.2026 |
Objednávame si u vás vystúpenie na Dňoch mesta, 23.8.2026, 30 minútové vystúpenie |
FS Frankovčan |
42341833 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/291 |
14.5.2026 |
softvér na správu majetku |
Barco Slovakia, s.r.o. |
35770767 |
3 913,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/292 |
14.5.2026 |
exteriérová fotomapa na tabuli |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
367,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/293 |
14.5.2026 |
kolieska Kubota |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
173,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/294 |
14.5.2026 |
materiál, ochr. odevy - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
111,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/295 |
14.5.2026 |
materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
16,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/95 |
14.5.2026 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre MsÚ |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/96 |
14.5.2026 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre DS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
56/2026 |
13.5.2026 |
Licenčná zmluva |
eSYST s.r.o. |
50139088 |
375,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
57/2026 |
13.5.2026 |
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/90 |
13.5.2026 |
Objednávame si u vás revízie hasiacich prístrojov a hydrantov vo všetkých neb. budovách vo... |
INBE, s. r. o. |
57546622 |
566,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/91 |
13.5.2026 |
Objednávame si u vás revízie hasiacich prístrojov a hydrantov v bytových domoch Št. 587; 580;... |
INBE, s. r. o. |
57546622 |
297,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/92 |
13.5.2026 |
Objednávame si u vás servis traktora Zetor 500 Mth |
POLMEX, spol. s r.o. |
31440754 |
1 347,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/283 |
13.5.2026 |
elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 4/26 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 303,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/284 |
13.5.2026 |
elektrina VO Tatranská - 4/26 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
90,77 EUR |