| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/761 |
16.12.2024 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2,723.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/762 |
16.12.2024 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,205.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/763 |
16.12.2024 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,365.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/764 |
16.12.2024 |
vodné, stočné - Kukučínova 192 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/765 |
16.12.2024 |
vodné, stočné - kotolňa 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
137/2024 |
13.12.2024 |
Zmluva o reklame |
Beko MANUFACTURING SLOVAKIA spo.l s r.o. |
35796570 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
138/2024 |
13.12.2024 |
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
426,420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/747 |
12.12.2024 |
elektrina VO Tatranská - 11/24 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
159.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/748 |
12.12.2024 |
elektrina VO SNP - 11/24 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
543.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/749 |
12.12.2024 |
elektrina VO Jesenského - 11/24 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
327.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/750 |
12.12.2024 |
elektrina MsÚ - 11/24 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
295.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/751 |
12.12.2024 |
elektrina ŠA - 11/24 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
108.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/752 |
12.12.2024 |
elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 11/24 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1,723.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/753 |
12.12.2024 |
elektrina ost. - 11/24 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
135.25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
135/2024 |
11.12.2024 |
Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. |
SLOVGRAM |
17310598 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
136/2024 |
11.12.2024 |
Nájomná zmluva |
Towercom, a.s. |
36 364 568 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/745 |
11.12.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/24 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
103.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/743 |
10.12.2024 |
mobily - 11/24 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
146.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/744 |
10.12.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/24 |
Ján Želonka |
47942738 |
230.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/746 |
10.12.2024 |
Poštová karta - 11/24 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
128.90 EUR |
Slovensky
