Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/783	16.1.2023	elektrina DK,ZS,DS,VO - 12/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	3,483.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/784	16.1.2023	elektrina ost. - 11/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	281.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/785	16.1.2023	elektrina VO - 11/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	616.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/786	16.1.2023	elektrina cintorín, DS - r. 2022	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	31.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/787	16.1.2023	elektrina preplatok - r. 2022	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-1,031.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/016	16.1.2023	servis inform. systému Urbis - I. Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/779	13.1.2023	materiál	BAPAS s.r.o.	36491110	395.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/788	13.1.2023	plyn preplatok - r. 2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	-3,615.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/015	13.1.2023	kancelárske potreby	LUSILA, s.r.o.	36485608	174.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/778	12.1.2023	poštová karta - 12/22	Slovenská pošta, a.s.	36631124	132.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/010	12.1.2023	tlač Starovešťana	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	509.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/011	12.1.2023	HIM - zmena PD - spevnené plochy, parkoviská CIZS	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/012	12.1.2023	orez stromov	Jaroslav Kočinský	35214970	540.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/013	12.1.2023	školenie	MADE spol. s r.o.	36041688	60.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/014	12.1.2023	zber a nakladanie použitého textilu	Ľubomír Ludvik WINDOORS	37655264	360.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/4	10.1.2023	Na základe cenovej ponuky č. 20220905 si u vás objednávame 2 palety posypovej soli 25 kg - FEAS	Feast, s.r.o.	44197781	602.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/768	10.1.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/22	Ján Želonka	47942738	107.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/769	10.1.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/22	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	183.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/770	10.1.2023	mobil sekretariát - 12/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	21.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/771	10.1.2023	mobil správa cintorína - 12/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.70 EUR