| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/653 |
2.11.2023 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 10/23 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
648,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/654 |
2.11.2023 |
vianočné pozdravy s perom - repre |
Bldg D Xerox Technology Park |
F7436 |
143,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/656 |
2.11.2023 |
oprava chodníka pri bytovom dome |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/667 |
2.11.2023 |
plyn - 11/23 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 127,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/692 |
2.11.2023 |
vývoz objemného odpadu a NO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
3 704,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/693 |
2.11.2023 |
elektrina cintorín, DS - 9-11/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/694 |
2.11.2023 |
elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 9-11/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 535,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/142 |
2.11.2023 |
Objenávame si u vás vystúpenie na Dni mesta dňa 21.07.2024 |
Jozef Varga - Jožko Jožka |
00000001 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/648 |
31.10.2023 |
HIM - stavebný dozor - Denný stacionár |
TREYAN s. r. o. |
54253098 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/649 |
31.10.2023 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
500,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/650 |
31.10.2023 |
štiepkovanie |
Restaurant u Antona, s.r.o. |
45691975 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/672 |
31.10.2023 |
elektrina preplatok - ŠA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-0,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/673 |
31.10.2023 |
elektrina preplatok - ŠA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-0,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/674 |
31.10.2023 |
elektrina preplatok - ŠA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-4,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/675 |
31.10.2023 |
elektrina preplatok - ŠA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-10,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/676 |
31.10.2023 |
elektrina preplatok - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-19,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/677 |
31.10.2023 |
elektrina preplatok - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-15,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/678 |
31.10.2023 |
elektrina preplatok - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-15,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/679 |
31.10.2023 |
elektrina preplatok - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-12,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/684 |
31.10.2023 |
elektrina preplatok - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-36,71 EUR |