| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/748 |
21.12.2022 |
materiál - MŠ , DS, KD, ZS |
Monika Regecová- SIMA |
52119327 |
1,218.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/753 |
21.12.2022 |
PHM - 12/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
464.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
190/2022 |
19.12.2022 |
Kúpna zmluva |
Mgr. Viera Mačuteková |
|
190.30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
191/2022 |
19.12.2022 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 85/2022 |
SOLE OPTIK |
46220259 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/729 |
19.12.2022 |
Vianočné trhy - DH Popradčanka |
Združenie Dychovej hudby Popradčanka |
17070902 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/730 |
19.12.2022 |
Vianočné trhy - vystúpenie hud. skupiny |
Back2Back s. r. o. |
52119106 |
1,750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/731 |
19.12.2022 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzová spoločnosť, a.s. |
36500968 |
51.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/732 |
19.12.2022 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/733 |
19.12.2022 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
167.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/734 |
19.12.2022 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
13.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/735 |
19.12.2022 |
vodné stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
81.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/738 |
19.12.2022 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
7.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/739 |
19.12.2022 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
248.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/740 |
19.12.2022 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,761.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/741 |
19.12.2022 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
947.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/742 |
19.12.2022 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,073.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/743 |
19.12.2022 |
knihy do kniĹľnice - Projekt |
Ĺ tefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
32.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/744 |
19.12.2022 |
predplatné- Kamarát, Slniečko, Urob si sám-r.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
42.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/745 |
19.12.2022 |
vývoz BRKO - jún |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
648.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/746 |
19.12.2022 |
vývoz BRKO - október |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
648.26 EUR |
Slovensky
