| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/743 |
19.12.2022 |
knihy do kniĹľnice - Projekt |
Ĺ tefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
32.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/744 |
19.12.2022 |
predplatné- Kamarát, Slniečko, Urob si sám-r.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
42.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/745 |
19.12.2022 |
vývoz BRKO - jún |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
648.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/746 |
19.12.2022 |
vývoz BRKO - október |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
648.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/747 |
19.12.2022 |
dobropis |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
-100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/728 |
16.12.2022 |
Vianočné trhy - permanentky do tomboly |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
198.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
187/2022 |
15.12.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Life Academy, s.r.o. |
4445847 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/727 |
15.12.2022 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 12/22 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/724 |
14.12.2022 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
260.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/725 |
14.12.2022 |
poštová karta - 11/22 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
120.45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/127 |
13.12.2022 |
Objednávame si u vás stravu pre 40 osôb |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
189/2022 |
12.12.2022 |
Príkazná zmluva |
Mgr. art. Daniel Výrostek |
|
250.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
188/2022 |
12.12.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny |
00681156 |
45,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/125 |
12.12.2022 |
Objednávame si u vás upratovanie Domu služieb a Kultúrneho domu počas počas septembra,... |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/126 |
12.12.2022 |
Objednávame si u vás čistenie verejných priestranstiev (zimná údrža mesta) november a... |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/713 |
12.12.2022 |
upratovanie DS, KD |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/714 |
12.12.2022 |
HIM- stavebné práce - Kompostáreň |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
61,130.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/715 |
12.12.2022 |
licencia pre PC |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
88.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/716 |
12.12.2022 |
elektrina VO, MsÚ- 11/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
895.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/717 |
12.12.2022 |
elektrina Ĺ A - 11/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
240.79 EUR |
Slovensky
