| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/141 |
26.10.2023 |
Na základe rozpočtu si u vás objednávame asfaltovanie parkoviska |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
7 993,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/615 |
26.10.2023 |
elektrina preplatok - byt 229 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-3,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/642 |
26.10.2023 |
HIM - stavebný dozor - Zberný dvor - Projekt |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
3 850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/643 |
26.10.2023 |
externý manažment - Zberný dvor |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
8 512,38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
118/2023 |
25.10.2023 |
Zmluva o spolupráci |
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
30 854 687 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
116/2023 |
25.10.2023 |
Hromadná licenčná zmluva |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00 178 454 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
111/2023 |
25.10.2023 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Mgr. Ing. Ján Folvarský |
500 64 100 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
119/2023 |
25.10.2023 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo |
STAV-ING Poprad, s.r.o. |
46731261 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/606 |
25.10.2023 |
HIM - Denný stacionár - stavebné práce - dobropis |
STAV-ING Poprad, s.r.o. |
46731261 |
-9 090,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/640 |
25.10.2023 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 10/23 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/641 |
25.10.2023 |
vrecká na psie exkrementy |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
135,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/613 |
20.10.2023 |
software licencia |
AVsystems, s.r.o. |
44155778 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/632 |
20.10.2023 |
elektrina preplatok - ost. |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-21,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/633 |
20.10.2023 |
elektrina preplatok - ost. |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-19,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/634 |
20.10.2023 |
elektrina preplatok - ost. |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-21,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/635 |
20.10.2023 |
elektrina preplatok - ost. |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-20,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/636 |
20.10.2023 |
elektrina preplatok - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-65,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/637 |
20.10.2023 |
elektrina preplatok - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-52,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/638 |
20.10.2023 |
elektrina preplatok - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-50,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/639 |
20.10.2023 |
elektrina preplatok - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-41,33 EUR |