| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/135 |
10.10.2023 |
Objednávame si u vás materiál a čistiace prostriedky pre športový areál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
146,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/597 |
10.10.2023 |
servis rozhlasu |
Bártek Rozhlasy |
27781275 |
1 728,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/581 |
9.10.2023 |
HIM - potrubný oddeľovač - Denný stacionár |
BOLA spol. s r.o. |
18630219 |
599,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/583 |
9.10.2023 |
HIM - Denný stacionár - stavebné práce - Projekt |
STAV-ING Poprad, s.r.o. |
46731261 |
110 345,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/584 |
9.10.2023 |
elektrina VO, MsÚ - 9/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
689,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/585 |
9.10.2023 |
elektrina ost. - 9/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
238,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/586 |
9.10.2023 |
elektrina DK,ZS,DS,VO - 9/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 646,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/587 |
9.10.2023 |
elektrina ŠA - 9/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
886,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/588 |
9.10.2023 |
elektrina VO - 8/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
500,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/589 |
9.10.2023 |
elektrina VO - 9/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
386,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/129 |
9.10.2023 |
Objednávame si u vás poukážky pre dôchodcov 234 ks v hodnote 10,-- € |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
2 340,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/130 |
9.10.2023 |
Objednávame si u vás toaletný papier JUMBO, 135 m 12 ks balenie pre Zdravotné stredisko / 5... |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
117,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/131 |
9.10.2023 |
Objednávame si u vás hydrant s hadicou |
REDNOD Slovensko, s. r. o. |
53384873 |
463,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/132 |
9.10.2023 |
Objednávame si u vás výmenu dverí do bytov v bytovom dome Štúrova 587/163 6 x 980,-- eur |
DS BYT Centrum s. r. o. |
46576185 |
5 340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/594 |
9.10.2023 |
servisné poplatky za rok 2023 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
66,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/595 |
9.10.2023 |
mobily - 9/23 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
131,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/596 |
9.10.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/23 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
164,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
112/2023 |
6.10.2023 |
Príkazná zmluva |
Ján Repka - vecúdi ĽH Pasternoci |
|
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/574 |
6.10.2023 |
telefón MsÚ - 9/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
129,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/579 |
6.10.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/23 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
80,30 EUR |