| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/718 |
12.12.2022 |
elektrina DK,ZS,DS,VO - 11/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
3,448.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/719 |
12.12.2022 |
elektrina ost. - 11/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
243.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/720 |
12.12.2022 |
elektrina VO - 11/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
565.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/721 |
12.12.2022 |
elektrina VO - 11/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
901.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/723 |
12.12.2022 |
zimná údržba mesta, čistenie verej.priestr. |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/722 |
9.12.2022 |
PHM - 11/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
376.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/736 |
9.12.2022 |
vodné, stočné - Kukučínová |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/737 |
9.12.2022 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/124 |
8.12.2022 |
Objednávame si u vás vývoz KO na rok 2023 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/698 |
8.12.2022 |
znalecký posudok |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/700 |
8.12.2022 |
HIM - výmena svietidiel - KD, ZS, prechody |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
3,092.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/701 |
8.12.2022 |
členské na rok 2022 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
442.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/702 |
8.12.2022 |
knihy do kniĹľnice - Projekt |
i527.net, s.r.o. |
46855840 |
51.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/703 |
8.12.2022 |
vrecká na psie exkrementy |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
140.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/704 |
8.12.2022 |
mobil prednostka - 11/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
29.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/705 |
8.12.2022 |
mobil primátor - 11/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
34.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/706 |
8.12.2022 |
mobil správa cintorína - 11/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/707 |
8.12.2022 |
mobil sekretariát - 11/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/708 |
8.12.2022 |
mobil údržba - 11/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/709 |
8.12.2022 |
mobil TSP - 11/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.07 EUR |
Slovensky
