| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/711 |
5.12.2022 |
telefón KD - 11/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
29.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/726 |
5.12.2022 |
pneumatiky na Mercedes |
EUROGUMA, s.r.o. |
34111859 |
184.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
178/2022 |
2.12.2022 |
Zmluva o nájme bytu |
Jakub Grivalský |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
179/2022 |
2.12.2022 |
Zmluva o nájme bytu |
Anna Jackovičová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
180/2022 |
2.12.2022 |
Zmluva o nájme bytu |
Žaneta Česelková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/682 |
2.12.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/22 |
Ján Želonka |
47942738 |
130.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/683 |
2.12.2022 |
výkon zodpovednej osoby - 12/22 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/684 |
2.12.2022 |
vývoz odpadov vo vreciach |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
435.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/685 |
2.12.2022 |
plyn - 2/22 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,271.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/117 |
2.12.2022 |
Objednávame si u vás materiál pre mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
234.04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/118 |
2.12.2022 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Dom smútku a športový areál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
46.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/677 |
30.11.2022 |
pracovné odevy |
Mária Neupauerová |
33878412 |
383.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/678 |
30.11.2022 |
vystúpenie pre dôchodcov |
Vlasta Mudríková |
48213837 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/681 |
30.11.2022 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 11/22 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/116 |
29.11.2022 |
Objednávame si u vás vystúpenie na vianočných trhoch v Spišskej Starej Vsi dňa 17.12.2022 |
Back2Back s. r. o. |
52119106 |
1,750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/674 |
28.11.2022 |
vývoz cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
523.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/675 |
28.11.2022 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
22.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/676 |
28.11.2022 |
HIM - miestna komunik. - garáže horné sídlisko |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
41,725.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/672 |
25.11.2022 |
papierové tašky s logom mesta |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
404.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/673 |
25.11.2022 |
výsadba letničiek |
Jana Zajoncová CALLIA |
50249339 |
535.20 EUR |
Slovensky
