| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/219 |
13.4.2022 |
vývoz BRKO - marec |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
594.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/221 |
13.4.2022 |
kurz prvej pomoci - MHZ |
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky |
36076643 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/222 |
13.4.2022 |
servis IS Urbis - II.Q |
Ing. Ladislav Čambal - INIT |
11952261 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/212 |
12.4.2022 |
materiál - ZS |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
420.42 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
422/2022 |
12.4.2022 |
Zmluva č. B/671/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Zofia Maria Ovšonková |
|
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/206 |
11.4.2022 |
poštová karta - 3/22 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
226.45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/49 |
11.4.2022 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre mestský úrad |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/50 |
11.4.2022 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Dom služieb |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/195 |
8.4.2022 |
mobil správa cintorína - 3/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/197 |
8.4.2022 |
mobil primátor - 3/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
37.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/198 |
8.4.2022 |
mobil prednostka - 3/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/199 |
8.4.2022 |
mobil údržba - 3/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/200 |
8.4.2022 |
mobil sekretariát - 3/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/201 |
8.4.2022 |
mobil TSP - 3/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/202 |
8.4.2022 |
telefón MsÚ - 3/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
144.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/203 |
8.4.2022 |
elektrina doplatok |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
3.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/204 |
8.4.2022 |
príspevok na stravoanie dôchodcov - 3/22 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
119.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/205 |
8.4.2022 |
oprava ZS |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
306.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/275 |
8.4.2022 |
tlačivá - rybársky lístok |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
121.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
421/2022 |
8.4.2022 |
Zmluva č. B/337/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Michal Rusnáček |
|
27.00 EUR |
Slovensky
