Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2024/741	9.12.2024	odmeny za verejný prenos	SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav	17310598	23.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/742	9.12.2024	vývoz - november	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,643.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/736	6.12.2024	poskytnuté služby	Nemocnica Poprad, a.s.	36513458	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/737	6.12.2024	telefón MsÚ - 11/24	Slovak Telekom, a.s.	35763469	129.79 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/195	6.12.2024	Objednávame si u vás čistenie a kontrolu komínov v bytových domoch 574, 580,587	Kominárstvo Poprad, s.r.o.	47436531	689.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/739	6.12.2024	vývoz - objemný odpad	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	605.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/740	6.12.2024	prevádzka www stránky	Netix Solutions, s. r. o.	43783627	115.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/734	5.12.2024	materiál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	119.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/735	5.12.2024	asanácia komína	Jaroslav Kočinský	35214970	4,800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/738	5.12.2024	PHM - 11/24	ZVDS s.r.o.	36498556	282.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/728	4.12.2024	príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/24	Jaroslav Kočinský	35214970	98.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/729	4.12.2024	stravné - december	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,479.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/730	4.12.2024	internet - 12/24	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	98.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/731	4.12.2024	výkon technika PO a BT - 12/24	Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ	50058711	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/732	4.12.2024	HIM - aktualizácie rozpočtu - modernizácia ZŠ	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	250.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/733	4.12.2024	zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 11/24	EKORECYKLING Tatry	54283035	812.93 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	132/2024	3.12.2024	Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku	Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	50349278	40,134.36 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/194	3.12.2024	Objednávame si u vás odber polysterénu	POLYFORM, s.r.o.	31679137	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2024/719	3.12.2024	plyn - 12/24	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,127.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/720	3.12.2024	plynový ohrievač	Pro-Tech Shop, s. r. o.	52566269	124.25 EUR