Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2025/404	30.7.2025	servis výťahu ZS - III. Q	OTIS Výťahy, s.r.o.	35683929	177.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/405	30.7.2025	PHM - 7/25	ZVDS s.r.o.	36498556	562.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/401	29.7.2025	HIM - stavebný dozor - rekonštr. KD	Ing. Ján Trebuňa	46147764	3,750.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/402	28.7.2025	kamenná dlažba	Zdenko Ducký - KAMENTA	40365140	343.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/403	28.7.2025	spomaľovacie prahy	SIVEX, s.r.o.	46485732	317.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/400	25.7.2025	príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/25	Jaroslav Kočinský	35214970	160.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/107	24.7.2025	Objednávame si u vás obklad tmavošedý 60 x 40 hrúbka 2 cm; 33 x balenie (0,42 m2)	Zdenko Ducký - KAMENTA	40365140	343.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/399	24.7.2025	HIM - rekonštrukcia fitness centra	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	57,272.73 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/105	23.7.2025	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre KD	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	120.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/106	23.7.2025	Objednávame si u vás toaletný papier do zásobníkov pre ZS	EXACT Invest s. r. o.	51119838	72.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/396	23.7.2025	výroba 3D loga na kultúrny dom	ferix s. r. o.	46778888	978.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/397	23.7.2025	materiál	EXACT Invest s. r. o.	51119838	72.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/398	23.7.2025	materiál - KD	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	120.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/109	23.7.2025	Objednávame si u vás výrobu a montáž regálov do mestskej knižnice	Bc. Ondrej Kaňuk	41767586	10,209.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/395	22.7.2025	vrecia na odpad	pre Vás, s. r. o.	53123727	121.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/394	21.7.2025	servis infokiosku	LAKIOO s.r.o.	44155778	350.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/389	18.7.2025	odb. prehliadka - zdvíhacia plošiny - D. stacionár	ARES, spol. s r.o.	31363822	196.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/390	18.7.2025	dekontaminácia chladiaceho zariadenia	PETINA-DEKONT s.r.o.	55199534	99.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/393	18.7.2025	aplikácia na infokiosk	LAKIOO s.r.o.	44155778	306.27 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	78/2025	17.7.2025	ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. projektu: 401402B349	Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	50349278	3,167,835.74 EUR