| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/680 |
25.11.2022 |
vystúpenie dôchodcov |
Mgr. art. Daniel Výrostek DiS. art. |
00000000 |
460.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/670 |
24.11.2022 |
kancelárske potreby |
Ing. Pavol Regina - REGINA |
11636653 |
33.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/671 |
24.11.2022 |
kancelárske potreby |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
19.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/115 |
23.11.2022 |
Objednávame si u vás sáčky s potlačou na psie exkrementy - 20 roliek |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
135.36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
186/2022 |
22.11.2022 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo |
ZANTEO STAV s.r.o. |
47 572 574 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/668 |
22.11.2022 |
HIM - stavebný dozor - kompostáreň - projekt |
TREYAN s. r. o. |
54253098 |
2,250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/669 |
22.11.2022 |
PHM - 11/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
322.77 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
184/2022 |
21.11.2022 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Vydavateľstvo i527.net, s.r.o. |
46855840 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
185/2022 |
21.11.2022 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070Z144 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30 794 323 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/665 |
21.11.2022 |
služobná cesta - doplatok |
RZTPO |
31955151 |
134.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/666 |
21.11.2022 |
vývoz - Dom služieb |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
265.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/667 |
21.11.2022 |
vypracovanie a podanie žiadosti - Denný stacionár |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
3,480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/661 |
15.11.2022 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
255.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/662 |
15.11.2022 |
nájomné - Vyšná mláka rok 2022 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
6.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/113 |
14.11.2022 |
Objednávame si u vás vystúpenie pre dôchodcov dňa 25.11.2022 o 14 hod. v Dome kultúry |
Vlasta Mudríková |
48213837 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/114 |
14.11.2022 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu mestského úradu: |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/657 |
14.11.2022 |
posypový materiál |
REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. |
31400221 |
257.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/658 |
14.11.2022 |
vitamíny pre dôchodcov |
Mgr. Monika Plevíková |
34628151 |
681.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/659 |
14.11.2022 |
príspevok pre dôchodcov - 10/22 |
Róbert Kurnát - Pizzeria Taverna |
44866411 |
183.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/660 |
14.11.2022 |
poštová karta - 10/22 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
170.60 EUR |
Slovensky
