| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/663 |
14.11.2022 |
revízie komínov - ZS, DS, MsĂš |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
157.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/664 |
14.11.2022 |
materiál - cement, skalky |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
220.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/639 |
11.11.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
358.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/640 |
11.11.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
816.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/641 |
11.11.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
796.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/642 |
11.11.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
332.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/643 |
11.11.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
489.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/655 |
11.11.2022 |
poukážky dôchodcom |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/653 |
10.11.2022 |
predplatné Účtovníctvo ROPO - r. 2023 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
195.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/654 |
10.11.2022 |
materiál - mesto |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
511.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/656 |
10.11.2022 |
výmena regulátorov |
SPP - distribúcia, a.s. |
37917039 |
56.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/636 |
9.11.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,786.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/637 |
9.11.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
183.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/638 |
9.11.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
3,105.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/111 |
9.11.2022 |
Objednávame si u vás posypový materiál 15 t hrúbka 4/8 |
BAPAS s.r.o. |
36491110 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/112 |
9.11.2022 |
Objednávame si u vás vitamíny pre dôchodcov 213 ks (cena za ks - 3,20 €) |
Monika Plevíková |
34628151 |
681.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/645 |
8.11.2022 |
telefón MsÚ - 10/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/646 |
8.11.2022 |
mobil TSP - 10/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/647 |
8.11.2022 |
mobil prednostka - 10/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/648 |
8.11.2022 |
mobil údržba - 10/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
29.00 EUR |
Slovensky
