Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2020 27.1.2020 Zmluva o dielo PehAES, a.s. 00155764  854 967,85 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/046 27.1.2020 materiál - MsÚ Matyska a.s. 63490277  50,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/047 27.1.2020 členské - r. 2020 RZTPO 31955151  246,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/044 24.1.2020 materiál - zástava Voľby do NR SR 2020 Signo, s. r. o. 43930824  135,22 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/7 23.1.2020 Objednávame si u vás servisnú kontrolu Kia, KK 189BX Motor-Car Poprad, spol. s r.o. 36482242  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2020/042 22.1.2020 školenie - Košice 21.1.2020 SOTAC s.r.o. 36189855  88,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/043 22.1.2020 trofeje - súťaže 3G , s.r.o. 46936238  28,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/045 22.1.2020 HIM - posypový vozík EAMoTo s.r.o. 45635544  640,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/8 22.1.2020 Objednávame si u vás medaile so stuhou do súťaží 3G , s.r.o. 46936238  28,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/038 21.1.2020 materiál - údržba Kamionshop SK, s.r.o. 47491108  88,98 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 105/2019 21.1.2020 Zmluva o nájme bytu Daniel Matiko    
Detail Faktúra došlá DF2020/022 20.1.2020 služby - poštovné Slovenská pošta, a.s. 36631124  90,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/023 20.1.2020 kominárske služby bytové domy 574,580,587,229 Kominárstvo Poprad, s.r.o. 47436531  688,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/024 20.1.2020 materiál - posypová soľ Feast, s.r.o. 44197781  553,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/025 20.1.2020 servis IS Urbis I.Q 2020 Ing. Ladislav Šambal - INIT 11952261  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/026 20.1.2020 elektrina - 12/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  256,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/027 20.1.2020 elektrina - 12/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 179,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/028 20.1.2020 elektrina - 12/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  546,78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/029 20.1.2020 elektrina - 12/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  355,13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/030 20.1.2020 elektrina - 12/19 VĂ˝chodoslovenská energetika a.s. 44483767  150,47 EUR 
  • Virtuálny cintorín