Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/96 | 14.5.2026 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre DS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 56/2026 | 13.5.2026 | Licenčná zmluva | eSYST s.r.o. | 50139088 | 375,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 57/2026 | 13.5.2026 | Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/90 | 13.5.2026 | Objednávame si u vás revízie hasiacich prístrojov a hydrantov vo všetkých neb. budovách vo... | INBE, s. r. o. | 57546622 | 566,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/91 | 13.5.2026 | Objednávame si u vás revízie hasiacich prístrojov a hydrantov v bytových domoch Št. 587; 580;... | INBE, s. r. o. | 57546622 | 297,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/92 | 13.5.2026 | Objednávame si u vás servis traktora Zetor 500 Mth | POLMEX, spol. s r.o. | 31440754 | 1 347,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/283 | 13.5.2026 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 303,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/284 | 13.5.2026 | elektrina VO Tatranská - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 90,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/285 | 13.5.2026 | elektrina VO SNP - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 301,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/286 | 13.5.2026 | elektrina VO Jesenského - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 180,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/287 | 13.5.2026 | elektrina MsÚ - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 339,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/288 | 13.5.2026 | elektrina ŠA - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 213,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/289 | 13.5.2026 | elektrina ost. - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 103,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/290 | 13.5.2026 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/26 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 69,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/280 | 12.5.2026 | Poštová karta - 4/26 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 101,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/281 | 12.5.2026 | ND na kosačky | CHROME s.r.o. | 46068279 | 177,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/282 | 12.5.2026 | internet - 5/26 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 116,53 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 55/2026 | 11.5.2026 | Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/277 | 11.5.2026 | kvety na sadenie | Ogrodnictwo Kwiaty Morawczyna | 63817540 | 378,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/278 | 11.5.2026 | Rekonštrukcia ZŠ - externý manažment - Projekt | A4A Agency, s.r.o. | 50674218 | 5 413,23 EUR |