Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá O2019/118 13.8.2019 Objednávame si u vás dodanie a montáž intériových žalúzii v Mš  Rudolf Šmida - TREND 34310096  801,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/119 13.8.2019 Objednávame si u vás svietidlá LED (10 ks) (pre Mš ) HAGARD: HAL spol. s r.o. 50111990  191,21 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/120 13.8.2019 Objednávame si u vás lexan 36 m, skrutky, pásku a lištu pre Mš  P-EčKO, s.r.o. 44399804  1 030,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/451 12.8.2019 služby - Spiš Františka Javorského Jaroslav Kočinský 35214970  133,45 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/452 12.8.2019 Dni mesta - ochutnávka jedál Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/453 12.8.2019 služby - MŠ  Ján Horník 43888984  150,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/117 9.8.2019 Objednávame si u vás služby na vypracovanie ŽoNFP na projekt Prehlbovanie obecných studní... Ekoslov Consulting, s.r.o. 31670083  1 260,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/438 9.8.2019 obedy dôchodcom - 7/19 Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna 44866411  98,21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/439 9.8.2019 služby - poštovné Slovenská pošta, a.s. 36631124  197,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/440 9.8.2019 materiál - MsÚ,cintorín,MŠ  Ing. Ján Furcoňˆ 34630317  570,13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/443 9.8.2019 materiál - ZS Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  73,57 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/444 9.8.2019 materiál - ŠA Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  61,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/445 9.8.2019 materiál - cintorín, Dom smútku Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  142,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/446 9.8.2019 materiál - Mš Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  250,08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/447 9.8.2019 pracovný odev a materiál - Aȧ 52 Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  159,63 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/448 9.8.2019 služby - kontrola dets. ihrisk TATRAHASIL, s.r.o. 36501930  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/449 9.8.2019 vývoz - júl EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  1 441,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/429 8.8.2019 telefón KD - 7/19 Slovak Telekom, a.s. 35763469  54,07 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/427 6.8.2019 elektrina - 6-8/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 636,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/428 6.8.2019 PHM - 7/19 2.časť ZVDS s.r.o. 36498556  234,56 EUR 
  • Virtuálny cintorín