| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/636 |
7.10.2026 |
licencia virtuálny cintorín - 1.10.2026-1.10.2027 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
233,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/637 |
7.10.2026 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
248,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/638 |
7.10.2026 |
zrážková voda - mestské komunikácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 058,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/639 |
7.10.2026 |
Denný stacionár - obedy 9/26 |
Ján Želonka |
47942738 |
721,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/640 |
7.10.2026 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/26 |
Ján Želonka |
47942738 |
143,80 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
60/2026 |
6.10.2026 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/631 |
6.10.2026 |
medaily, poháre do súťaží |
3G , s.r.o. |
46936238 |
151,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/632 |
6.10.2026 |
telefón MsÚ - 9/26 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/633 |
6.10.2026 |
audit za rok 2025 |
RVM audit s. r. o. |
54206791 |
2 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/635 |
6.10.2026 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/26 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
85,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/652 |
6.10.2026 |
|
LM ProjectCompany s. r. o. |
52254844 |
1 199,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/185 |
5.10.2026 |
Na základe CP zo dňa 29.9.2026 si u vás objednávame: |
LM ProjectCompany s. r. o. |
52254844 |
1 199,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/186 |
5.10.2026 |
Objednávame si u vás upratovanie ZS, DS, MsÚ október 2026 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/187 |
5.10.2026 |
Objednávame si u vás administratívne práce na stavebnom úrade - október 2026 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/188 |
5.10.2026 |
Objednávame si u vás upratovanie verejných priestranstiev a autobusovej stanice za október 2026 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/189 |
5.10.2026 |
Objednávame si u vás darčekové poukážky v hodnote 10,-- € - 260 ks. |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
2 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/628 |
5.10.2026 |
vývoz - september |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
2 473,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/629 |
5.10.2026 |
telefón KD - 9/26 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
33,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/630 |
5.10.2026 |
PHM - 9/26 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
620,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/623 |
2.10.2026 |
stravné - október |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
3 738,00 EUR |