Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/163 | 21.8.2026 | Objednávame si u vás občerstvenie na Dni mesta | Ján Želonka | 47942738 | 1 640,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/164 | 21.8.2026 | Objednávame si u vás obedy pre účinskujúcich na Dni mesta 2026 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 907,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/165 | 21.8.2026 | Objednávame si u vás prenájom skácieho hradu na Dni mesta - 23.8.2026 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/530 | 20.8.2026 | materiál | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ | 31331131 | 25,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/534 | 20.8.2026 | hlina | SVING SK, spol. s r.o. | 36299227 | 16,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/537 | 20.8.2026 | PHM - 8/26 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 465,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/525 | 19.8.2026 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 7/26 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 149,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/526 | 19.8.2026 | odborná prehliadky plynových kotlov | Hodák, s.r.o. | 48208850 | 290,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/527 | 19.8.2026 | Dni mesta - trofeje do súťaží | MAAD.sk, s.r.o. | 46870733 | 248,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/528 | 19.8.2026 | výkopové práce | Jozef Rušin | 37237136 | 578,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/529 | 19.8.2026 | Dni mesta - repre | Ihor Panchuk | 40604764 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/521 | 18.8.2026 | materiál - ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 113,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/522 | 18.8.2026 | HIM - stavebný dozor - Rekonštr. ZŠ - Projekt | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 1 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/523 | 18.8.2026 | materiál - matrika | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 9,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/524 | 18.8.2026 | zber použitého šatstva | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 401,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/513 | 17.8.2026 | Dni mesta - materiál | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 31,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/518 | 17.8.2026 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 573,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/519 | 17.8.2026 | Dni mesta - materiál | B-commerce, s. r. o. | 52424812 | 194,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/520 | 17.8.2026 | odb.prehliadka kotlov, rozvodov - MsÚ, KD, DS, ZS | Jozef Lach | 35215801 | 1 190,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/161 | 17.8.2026 | Objednávame si u vás výkopové práce, preosievanie zeminy - areál MŠ | Jozef Rušin | 37237136 | 632,22 EUR |