Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2025/161	3.4.2025	tlač Starovešťana	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	622.42 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/36	2.4.2025	Objednávame si u vás distribúciu Starovešťana (700 ks)	Slovenská pošta, a.s.	36631124	49.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/37	2.4.2025	Objednávame si u vás upratovanie verej. priestran- stiev v meste počas apríla 2025	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	750.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/38	2.4.2025	Objednávame si u vás upratovanie ZS, DS, MsÚ počas apríla 2025	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/157	2.4.2025	stravné - apríl	Ticket Service s.r.o.	52005551	3,062.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/158	2.4.2025	zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 1/25	EKORECYKLING Tatry	54283035	856.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/159	2.4.2025	zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 3/25	EKORECYKLING Tatry	54283035	856.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/160	2.4.2025	materiál - mesto, Kompostáreň	Ing. Ján Furcoň	34630317	104.77 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/33	1.4.2025	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre KD	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	32.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/34	1.4.2025	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre športový areál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	107.90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/35	1.4.2025	Objednávame si u vás tlač Starovešťana - 750 ks	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	622.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/142	1.4.2025	HIM - rekonštrukcia fitness centra	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	8,340.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/143	1.4.2025	príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/25	Jaroslav Kočinský	35214970	132.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/144	1.4.2025	vývoz odpadu - Zberný dvor	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.	53538773	554.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/145	1.4.2025	systémová podpora Urbis - II.Q	MADE spol. s r.o.	36041688	467.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/146	1.4.2025	plyn - 4/25	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,127.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/147	1.4.2025	zš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/25	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	88.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/148	1.4.2025	Denný stacionár - obedy pre klientov - marec	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	413.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/149	1.4.2025	mš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/25	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	28.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/152	1.4.2025	materiál - KD	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	32.00 EUR