Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2019/355 20.6.2019 vývoz - cintorn §52 EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  254,62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/334 19.6.2019 kancelárske potreby LUSILA, s.r.o. 36485608  149,64 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/90 19.6.2019 Objednávame si u vás čistenie kobercov /cca 200 m2/ termín: 28.06.2019 Juraj Kamenický TEPP 50072455  140,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/91 19.6.2019 Objednávame si u vás kancelársky papier a kancelárrske potreby /podľa priloženého zoznamu/ LUSILA, s.r.o. 36485608  150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 50/2019 19.6.2019 Zmluva č. 493/2019/OK Prešovský samosprávny kraj 37870475  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/336 19.6.2019 elektrina - 5/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  907,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/337 19.6.2019 elektrina - 5/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  139,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/338 19.6.2019 elektrina - 5/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  274,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/339 19.6.2019 elektrina VO - 5/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  237,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/340 19.6.2019 elektrina VO - 5/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  138,28 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 47/2019 18.6.2019 Zmluva o nájme bytu Patrik Mirga    
Detail Faktúra došlá DF2019/322 18.6.2019 materiál - oprava knižnica HAGARD: HAL spol. s r.o. 50111990  628,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/332 18.6.2019 materiál - MsÚ Štatistické a evidenčné vydavateľstvo, 31331131  29,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/335 18.6.2019 obedy - ZFS Jaroslav Kočinský 35214970  920,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/87 18.6.2019 Objednávame si u vás výmenu oleja a olejových filtrov - KK 118 CK (Mercedes Sprinter) Radoslav Sloveňák Slovcar servis 34626778  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2019/88 18.6.2019 Objednávame si u vás odbornú prehliadku tlakových zariadení­ (KD, ZS, DS) Marián Jurkovský MAJOTERM 50932608  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2019/89 18.6.2019 Objednávame si u vás revíziu plynových rozvodov a regulátorov plynu. /52 bytov + 6... František Modla ELPROGAS 34626999  1 220,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/323 17.6.2019 vodné, stočné - 20 b.j. Podtatranská vodárenska prevádzkova spoločnosť a.s. 36500968  1 304,66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/324 17.6.2019 vodne, stočne - 16 b.j. A Podtatranská vodárenska prevádzkova spoločnosť a.s. 36500968  750,37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/325 17.6.2019 vodne, stočne - 16 b.j. B Podtatranská vodárenska prevádzkova spoločnosť a.s. 36500968  810,50 EUR 
  • Virtuálny cintorín