Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2019/150 21.3.2019 vodné - cintorín Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  1,31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/151 21.3.2019 vodné, stočné - Štúrova 388 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2019/152 21.3.2019 vodné, stočné - Kukučínova Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2019/153 21.3.2019 vodné, stočné - MsÚ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  47,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/154 21.3.2019 vodné - ŠA Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  27,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/155 21.3.2019 vodné, stočné - KD Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  54,91 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/156 21.3.2019 vodné - DHZ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2019/157 21.3.2019 vodné, stočné - ZS Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  316,13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/158 21.3.2019 vodné - DS Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  31,34 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/45 21.3.2019 Objednávame si u vás výsadbu v meste na základe cenovej ponuky zo dňa 20.3.2019 /cena uvedená... Jana Zajoncová CALLIA 50249339  980,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/46 21.3.2019 Objednávame si u vás čistiace prostriedky Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2019/130 20.3.2019 HIM - sada uhl. brúsiek SCHIPRO SK, s.r.o. 36426989  154,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/132 20.3.2019 služby - oprava strechy KD Jozef Kron 41765133  863,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/133 20.3.2019 služby - oprava strechy telocvična ZŠ Jozef Kron 41765133  872,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/142 20.3.2019 materiál - MsÚ Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  178,03 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/143 20.3.2019 materiál - cintorín, Dom smútku Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  86,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/144 20.3.2019 materiál - tonery LEDUM KAMARA s.r.o. 48158836  62,49 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/147 20.3.2019 internetový prístup iSamospráva - 10.3.- 10.3.2020 Centrálna nezisková spoločnosť 42171717  169,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/44 20.3.2019 Objednávame si u vás výrub stromov pri AS /2ks/ s využitím výškovej techniky Stanislav Kĺč 41872649  1 100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/131 19.3.2019 knihy do knižnice - ŠR Štefan Hamza - CHRISTIANIA 45239002  338,03 EUR 
  • Virtuálny cintorín