Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2020/072 7.2.2020 mobil - správa cintorína Slovak Telekom, a.s. 35763469  19,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/070 7.2.2020 mobil - TSP Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/071 7.2.2020 mobil - J. Kurňava Slovak Telekom, a.s. 35763469  25,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/069 7.2.2020 mobil - A. Dlhá Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/068 7.2.2020 mobil - údržba Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/079 7.2.2020 elektrina - 1-2/20 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  168,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/080 7.2.2020 elektrina - 1-2/20 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 566,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2020 6.2.2020 Dohoda č. 20/46/012/32 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536   
Detail Faktúra došlá DF2020/065 6.2.2020 zš šj - obedy dôchodcom 1/20 Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  92,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/052 6.2.2020 telefón KD - 1/20 Slovak Telekom, a.s. 35763469  53,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2020 5.2.2020 Kúpna zmluva MIVASOFT, spol. s r.o. 36289906  38 200,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2020 5.2.2020 Kúpna zmluva MIVASOFT, spol. s r.o. 36289906  81 659,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/064 5.2.2020 materiál - údžba Ing. Ján Furcoň 34630317  139,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/063 5.2.2020 obedy dôchodcom - 1/20 Jaroslav Kočinská 35214970  202,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/062 5.2.2020 internet - 2/20 COMP-SHOP, s.r.o. 36800015  75,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/061 4.2.2020 predplatné - Zamagurské noviny 2020 RAMAGU, o. z. 42232473  60,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/14 3.2.2020 Objednávame si u vás vystúpenie: Ander z Košíc a cimbalová hudba PRIMAS z Giraltoviec dňa... Heddy Keddy Services, s.r.o. 52894673  2 230,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/060 3.2.2020 materiál - údržba LUSILA, s.r.o. 36485608  65,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/059 3.2.2020 materiál - cintorín, Dom smútku Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  52,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/058 3.2.2020 materiál - MsU Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  123,73 EUR 
  • Virtuálny cintorín