| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/194 |
28.4.2025 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
344.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/195 |
28.4.2025 |
servis výťahu ZS - II. Q |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
177.93 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2025 |
25.4.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Lechnica |
00696293 |
260.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/42 |
24.4.2025 |
Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
344.78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
60/2025 |
23.4.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/41 |
23.4.2025 |
Objednávame si u vás servis PPS12 (výmena oleja, nastavenie) |
Radovan Bachorík |
40329402 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/193 |
23.4.2025 |
PHM - 4/25 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
245.82 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
59/2025 |
16.4.2025 |
Zmluva o dielo "Obnova verejného priestranstva pri CIZS" |
Pavel Bachleda - BAPAS |
17289700 |
55,304.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/192 |
15.4.2025 |
vrecia |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
90.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/186 |
14.4.2025 |
Poštová karta - 3/25 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
118.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/191 |
14.4.2025 |
materiál - KD |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
114.41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/40 |
14.4.2025 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre KD |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
114.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/179 |
11.4.2025 |
elektrina ZS, DS, KD, VO - 3/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1,571.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/180 |
11.4.2025 |
elektrina VO Tatranská - 3/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
117.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/181 |
11.4.2025 |
elektrina VO SNP - 3/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
411.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/182 |
11.4.2025 |
elektrina VO Jesenského - 3/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
239.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/183 |
11.4.2025 |
elektrina MsÚ - 3/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
353.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/184 |
11.4.2025 |
elektrina ŠA - 3/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
144.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/185 |
11.4.2025 |
elektrina ost. - 3/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
114.09 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
56/2025 |
10.4.2025 |
Zmluva o úvere č. 255/CC/25 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
22,314.95 EUR |
Slovensky
