Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/305 | 28.5.2026 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/306 | 28.5.2026 | elektrina VO Tatranská - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/307 | 28.5.2026 | elektrina VO SNP - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/308 | 28.5.2026 | elektrina VO Jesenského - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/309 | 28.5.2026 | elektrina MsÚ - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/310 | 28.5.2026 | elektrina ŠA - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/311 | 28.5.2026 | elektrina ost. - 4/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/312 | 28.5.2026 | servis - Toyota | AUTOKLUB, s. r. o. | 45516286 | 259,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/313 | 28.5.2026 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 1 798,33 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/100 | 27.5.2026 | Objednávame si u vás akumulátor Husquarna TC 342T | CHROME s.r.o. | 46068279 | 90,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/101 | 27.5.2026 | Objednávame si u vás servis automobilu TOYOTA Provace | AUTOKLUB, s. r. o. | 45516286 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/102 | 27.5.2026 | Objednávame si u vás vrecia 240L - 30 ks | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 96,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/314 | 27.5.2026 | výsadba kvetov | Ľudmila Kaňuková | 34631577 | 1 739,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 59/2026 | 26.5.2026 | Zmluva o dielo "Územný plán mesta Spišská Stará Ves - Zmeny a doplnky č. 2 | ing. achr. Viktor Malinovský | 355 760 81 | 10 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/99 | 26.5.2026 | Objednávame si u vás 150 ks + 150 ks kľúčeniek s erbom mesta | Ján Grajzeľ | 45655634 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/302 | 26.5.2026 | kancelárske potreby | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 17,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/303 | 26.5.2026 | kominárske práce | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/300 | 22.5.2026 | prezutie áut - VW, Toyota, Kia | Roman Matoniak | 50555553 | 105,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 39/2026 | 21.5.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Osturňa | 003226453 | 277,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 43/2026 | 21.5.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Obec Zálesie | 00696315 | 83,00 EUR |