Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2019/365 3.7.2019 služby - oprava kotla 16 b.j A František Modla ELPROGAS 34626999  187,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/366 3.7.2019 obedy dôchodcom - 1-6/19 Ján Želonka 47942738  26,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/368 3.7.2019 PD - multifunkčné ihrisko Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária 50910001  1 100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/363 2.7.2019 internet - 7/19 COMP-SHOP, s.r.o. 36800015  75,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/364 2.7.2019 systémová podpora Urbis - III.Q 2019 MADE spol. s r.o. 36041688  262,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 54/2019 2.7.2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-03342 Fond na podporu umenia 42418933  1 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/377 2.7.2019 plyn - 7/19 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  673,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/361 1.7.2019 služby - PZS 6/2019 Nemocnica Poprad, a.s. 36513458  82,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/362 1.7.2019 materiál - skalky EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. 43984649  38,93 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/95 1.7.2019 Objednávame si u vás materál pre mesto Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  154,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/96 1.7.2019 Objednávame si u vás materiál a čistiace prostriedky pre ŠA Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  75,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/97 1.7.2019 Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiál pre knižnicu Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  176,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 53/2019 1.7.2019 Dohoda č. 19/46/052/220 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536   
Detail Faktúra došlá DF2019/359 28.6.2019 stravné lístky - 1000 ks Edenred Slovakia, s. r. o. 31328695  4 072,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/360 28.6.2019 ZFS - preprava súborov Horník Autocentrum s.r.o. 47542039  450,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 49/2019 27.6.2019 Dodatok k Zmluve o spolupráci v rámci NP TSP v obciach I. Implementačná agentúra Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny 30854687   
Detail Faktúra došlá DF2019/357 27.6.2019 služby - náter strechy ProRoof, s.r.o. 47554266  2 060,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/358 27.6.2019 audit KÚZ za rok 2018 Ing. Pavel Fianta 42214891  760,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/367 27.6.2019 služby - náter strechy (kotolňˆa) ProRoof, s.r.o. 47554266  2 369,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/342 26.6.2019 služby - chodníky Patrik Oračko 46114947  783,00 EUR 
  • Virtuálny cintorín