| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/558 |
7.9.2026 |
magnetická tabuľa |
Aga24, s.r.o. |
03730689 |
29,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/559 |
7.9.2026 |
výkon zodpovednej osoby - 9/26 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/560 |
7.9.2026 |
manažér kybernetickej bezpečnosti - 9/26 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/561 |
7.9.2026 |
umiestnenie kontajnera na textil |
Ľubomír Ludvik LUTEX - prevádzkareň |
37655264 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/562 |
7.9.2026 |
vývoz - Zberný dvor |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
268,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/563 |
7.9.2026 |
oprava ulličných vpustí |
ERAME, s. r. o. |
56882637 |
610,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/564 |
7.9.2026 |
obedy - Denný stacionár 8/26 |
Ján Želonka |
47942738 |
441,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/565 |
7.9.2026 |
vývoz - Zberný dvor |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
1 130,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/553 |
4.9.2026 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/26 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/554 |
4.9.2026 |
telefón KD - 8/26 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
33,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva 82/2026 |
3.9.2026 |
Zmluva o odplatnom odbere prebytkov elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku v... |
Energetika Slovensko, a.s. |
44 483 767 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/170 |
3.9.2026 |
Objednávame si u vás administratívne práce na stavebnom úrade - september 2026 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/171 |
3.9.2026 |
Objednávame si u vás upratovanie verejných priestranstiev a autobusovej stanice za september 2026 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/172 |
3.9.2026 |
Objednávame si u vás vypracovanie PD Rekonštrukcia vnútorných priestorv hasičskej zbrojnice... |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/549 |
3.9.2026 |
stravné - september |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
3 976,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/550 |
3.9.2026 |
časopis Kamarát - knižnica |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
4,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/551 |
3.9.2026 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 8/26 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
895,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/552 |
3.9.2026 |
materiál - KD |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
147,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/167 |
2.9.2026 |
Objednávame si u vás materiál - oprava soc. zariadení KD na učebne |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
147,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/168 |
2.9.2026 |
Objednávame si u vás elektrickú ručnú pílku Boombex |
Tomáš Aljančič |
76497950 |
46,27 EUR |