| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/579 |
20.9.2021 |
výkon zodpovednej osoby - 9/21 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/580 |
20.9.2021 |
maliarske práce - KD |
Ján Horník |
43888984 |
1 258,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/115 |
20.9.2021 |
Objednávame si u vás profi tech - Jansen Mot.metla SN88-1 s pluhom |
DCSK s.r.o. |
50462202 |
1 434,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/114 |
17.9.2021 |
Objednávame si u vás výrobu prístreška |
NEUPAUER, s.r.o. |
36495115 |
4 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/552 |
16.9.2021 |
CIZS - externý manažment 7-9/21 |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/560 |
16.9.2021 |
HIM - zmena PD - projekt MŠ |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/561 |
16.9.2021 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 254,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/562 |
16.9.2021 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
872,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/563 |
16.9.2021 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 017,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/564 |
16.9.2021 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
236,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/565 |
16.9.2021 |
vodné, stočné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/566 |
16.9.2021 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
3,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/567 |
16.9.2021 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
64,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/568 |
16.9.2021 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
13,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/569 |
16.9.2021 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
64,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/570 |
16.9.2021 |
vodné, stočné - Kukučínova 192 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/571 |
16.9.2021 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/572 |
16.9.2021 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
15,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/573 |
16.9.2021 |
antivírus ESET |
Ing. Ladislav Čambal - INIT |
11952261 |
133,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/112 |
16.9.2021 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.9.2021 si u vás objednávame žalúzie a montáž žalúzii... |
ŠMIDA s.r.o. |
48059757 |
2 070,34 EUR |
