|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena s DPH
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/018 |
8.1.2019 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/019 |
8.1.2019 |
mobil - primátor |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/020 |
8.1.2019 |
mobil - správa cintorína |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/021 |
8.1.2019 |
telefón MsÚ - 12/18 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
148,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/022 |
8.1.2019 |
zasielanie informácií o dotáciách a grantoch 2019 |
SAMNET - Informačný systém samosprávy |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/023 |
8.1.2019 |
zš šj - obedy dôchodcom 12/18 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
120,51 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/2 |
8.1.2019 |
Objednávam si u vás ročné preplatné Zamagurských novín /2 ks - mesačne/ Prosíme... |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
24,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
119/2018 |
7.1.2019 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
ALEUM, s.r.o., MUDr. Ján Niemiec |
44923414 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
118/2018 |
7.1.2019 |
Dohoda o ukončení nájmu |
ALEUM, s.r.o., MUDr. Dáša Kostková |
44923414 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/004 |
7.1.2019 |
obedy - Vianočné trhy 2018 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
38,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/005 |
7.1.2019 |
obedy dôchodcom - 12/18 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
64,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/006 |
7.1.2019 |
materiál - posyp |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
13,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/007 |
7.1.2019 |
aktualizácia programov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
4,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/008 |
7.1.2019 |
telefón KD - 12/18 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/009 |
7.1.2019 |
služby - školenie |
Ľubomír Kučera |
41765265 |
567,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/010 |
7.1.2019 |
služby - prenájom hracej plochy |
Mesto Spišská Belá |
00326518 |
215,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/012 |
7.1.2019 |
zrážková voda |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
408,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/029 |
7.1.2019 |
phm 12/18- 2.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
398,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/003 |
4.1.2019 |
prevádzka mobil. aplikácie 2019 |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/013 |
4.1.2019 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
205,16 EUR |