Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena s DPH
Detail	Faktúra došlá	DF2019/018	8.1.2019	mobil - TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/019	8.1.2019	mobil - primátor	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/020	8.1.2019	mobil - správa cintorína	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/021	8.1.2019	telefón MsÚ - 12/18	Slovak Telekom, a.s.	35763469	148,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/022	8.1.2019	zasielanie informácií o dotáciách a grantoch 2019	SAMNET - Informačný systém samosprávy	37867440	32,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/023	8.1.2019	zš šj - obedy dôchodcom 12/18	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	120,51 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/2	8.1.2019	Objednávam si u vás ročné preplatné Zamagurských novín /2 ks - mesačne/ Prosíme...	RAMAGU, o. z.	42232473	24,00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	119/2018	7.1.2019	Zmluva o nájme nebytových priestorov	ALEUM, s.r.o., MUDr. Ján Niemiec	44923414
Detail	Zmluva Dodávateľská	118/2018	7.1.2019	Dohoda o ukončení nájmu	ALEUM, s.r.o., MUDr. Dáša Kostková	44923414
Detail	Faktúra došlá	DF2019/004	7.1.2019	obedy - Vianočné trhy 2018	Jaroslav Kočinský	35214970	38,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/005	7.1.2019	obedy dôchodcom - 12/18	Jaroslav Kočinský	35214970	64,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/006	7.1.2019	materiál - posyp	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	13,66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/007	7.1.2019	aktualizácia programov	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	4,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/008	7.1.2019	telefón KD - 12/18	Slovak Telekom, a.s.	35763469	53,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/009	7.1.2019	služby - školenie	Ľubomír Kučera	41765265	567,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/010	7.1.2019	služby - prenájom hracej plochy	Mesto Spišská Belá	00326518	215,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/012	7.1.2019	zrážková voda	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	408,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/029	7.1.2019	phm 12/18- 2.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	398,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/003	4.1.2019	prevádzka mobil. aplikácie 2019	adsupra s.r.o.	50144839	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/013	4.1.2019	vývoz - cintorín §52	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	205,16 EUR