Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena s DPH
Detail	Faktúra došlá	DF2019/105	6.3.2019	telefón MsÚ - 2/19	Slovak Telekom, a.s.	35763469	149,89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/106	6.3.2019	mobil - TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/107	6.3.2019	mobil - J. Kurňava	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/108	6.3.2019	mobil - správa	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/109	6.3.2019	mobil - A. Dlhá	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/110	6.3.2019	mobil - Boženský	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/111	6.3.2019	zš šj - obedy dôchodcom 2/19	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	108,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/118	6.3.2019	vývoz - kontajner	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	298,74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/103	5.3.2019	služby - vypracovanie Programu odp.hospod.	RNDr. Radomír Babiak, PhD.	48139572	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/104	5.3.2019	telefón KD - 2/19	Slovak Telekom, a.s.	35763469	53,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/119	5.3.2019	PHM - 2/19 2.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	148,64 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/25	5.3.2019	Objednávame si u vás na základe cenovej ponuky náter strechy, rín a plechovej brány /kotolňa...	ProRoof, s.r.o.	47554266	2 369,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/26	5.3.2019	Objednávame si u vás náter strechy na garážiach pri Zdravotnom stredisku	ProRoof, s.r.o.	47554266	2 090,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/27	5.3.2019	Objednávame si u vás zapojenie wifi na KD	Ing. Stanislav Galica G - TECH	40127818	0,00
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/28	5.3.2019	Objednávame si u vás odkladač A4 - 10 ks	FaxCopy a.s.	35729040	29,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/29	5.3.2019	Objednávame si u vás 10 ks lavičiek	EMPORO, s. r. o.	44562195	1 656,00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	14/2019	4.3.2019	Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. 81/2018	Stanislav Rusnačik
Detail	Zmluva Dodávateľská	15/2019	4.3.2019	Zmluva o nájme bytu	Katarína Krojerová
Detail	Faktúra došlá	DF2019/094	4.3.2019	materiál - nálepky	JVplusAV s. r. o.	44187793	157,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/099	4.3.2019	služby - oprava vozidla MHZ	Horník Autocentrum s.r.o.	47542039	984,00 EUR