Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena s DPH
Detail	Faktúra došlá	DF2019/333	17.6.2019	poháre do súťaže - Dni mesta	Martin Adamčík - MAAD	41452534	168,56 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/86	17.6.2019	Objednávame si u vás 18 ks svetiel, ističe a elektro-inštalačný materiál	HAGARD: HAL spol. s r.o.	50111990	650,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/84	14.6.2019	Objednávame si u vás jedlá regionálnej kuchyne na podujatie: Dni mesta Spišská Stará Ves...	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	700,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/326	13.6.2019	služby - oprava	CHROME s.r.o.	46068279	305,83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/327	13.6.2019	materiál - ZS	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	71,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/328	13.6.2019	materiál - Dni mesta	Umelecké potreby	41243277	44,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/329	13.6.2019	materiál - ŠA	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	68,45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/330	13.6.2019	práce BT - 5/19	Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL	32877714	140,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/331	13.6.2019	materiál - tabuľky	MediaCare, s.r.o.	46211284	71,50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/82	13.6.2019	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Zdravotného strediska	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	75,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/83	13.6.2019	Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiál pre Športový areál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	69,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/318	12.6.2019	oprava MK - výtlkov	JUNO DS, s.r.o.	36501522	2 469,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/320	12.6.2019	ihrisko - kamenivo	BAPAS s.r.o.	36491110	501,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/319	11.6.2019	webhosting 1.7.17-30.6.20	EuroNET Slovakia s.r.o.	36316130	83,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/321	11.6.2019	obedy dôchodcom - 5/19	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	48,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/314	10.6.2019		EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	1 150,79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/315	10.6.2019	služby - predstavenie MDD	RAMAGU, o. z.	42232473	150,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/316	10.6.2019	služby - poštovné	Slovenská pošta, a.s.	36631124	138,24 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	46/2019	10.6.2019	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Poľovnícke združenie Dunajec	35510391
Detail	Faktúra došlá	DF2019/317	7.6.2019	vývoz - máj	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2 429,74 EUR