| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/624 |
2.10.2026 |
vývoz - Zberný dvor |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
1 213,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/625 |
2.10.2026 |
HIM - rekonštrukcia chodníkov |
Ing. Pavel Bachleda - BAPAS |
17289700 |
6 692,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/626 |
2.10.2026 |
plyn - 10/26 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 127,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/627 |
2.10.2026 |
systémová podpora Urbis - IV.Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
486,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/184 |
1.10.2026 |
Objednávame si u vás 86 ks darčkových poukážok v hodnote 10,-- eur |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
860,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/616 |
1.10.2026 |
výkon technika PO a BT - 9/26 |
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s. r. o. |
56163495 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/617 |
1.10.2026 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 9/26 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/618 |
1.10.2026 |
upratovanie verej. priestranstiev mesta - 9/26 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/619 |
1.10.2026 |
administratívne práce SSÚ - 9/26 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/620 |
1.10.2026 |
manažér kybernetickej bezpečnosti - 10/26 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/621 |
1.10.2026 |
výkon zodpovednej osoby - 10/26 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/622 |
1.10.2026 |
umiestnenie kontajnera na textil |
Ľubomír Ludvik LUTEX - prevádzkareň |
37655264 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/612 |
30.9.2026 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
71,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/613 |
30.9.2026 |
tonery |
Amazon Payments Europe S.C.A. |
F8058 |
221,90 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
91/2026 |
29.9.2026 |
Kúpna zmluva |
Viera Jurkovičová |
|
9,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/610 |
29.9.2026 |
výmena kotla - 20 b.j. |
Jozef Kromka |
47205571 |
2 119,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/611 |
29.9.2026 |
servis - |
POLMEX, spol. s r.o. |
31440754 |
1 347,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/614 |
28.9.2026 |
členské za rok 2026 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
653,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/615 |
28.9.2026 |
ploš - škola |
BETOS TRANS s.r.o. |
50284835 |
2 124,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/608 |
25.9.2026 |
tabuľka |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
29,52 EUR |