Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2019/333 17.6.2019 poháre do súťaže­ - Dni mesta Martin Adamčík - MAAD 41452534  168,56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/86 17.6.2019 Objednávame si u vás 18 ks svetiel, ističe a elektro-inštalačný materiál HAGARD: HAL spol. s r.o. 50111990  650,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/84 14.6.2019 Objednávame si u vás jedlá regionálnej kuchyne na podujatie: Dni mesta Spišská Stará Ves... Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/326 13.6.2019 služby - oprava CHROME s.r.o. 46068279  305,83 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/327 13.6.2019 materiál - ZS Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  71,27 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/328 13.6.2019 materiál - Dni mesta Umelecké potreby 41243277  44,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/329 13.6.2019 materiál - ŠA Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  68,45 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/330 13.6.2019 práce BT - 5/19 Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL 32877714  140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/331 13.6.2019 materiál - tabuľky MediaCare, s.r.o. 46211284  71,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/82 13.6.2019 Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Zdravotného strediska Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  75,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/83 13.6.2019 Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiál pre Športový areál Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  69,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/318 12.6.2019 oprava MK - výtlkov JUNO DS, s.r.o. 36501522  2 469,07 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/320 12.6.2019 ihrisko - kamenivo BAPAS s.r.o. 36491110  501,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/319 11.6.2019 webhosting 1.7.17-30.6.20 EuroNET Slovakia s.r.o. 36316130  83,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/321 11.6.2019 obedy dôchodcom - 5/19 Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna 44866411  48,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/314 10.6.2019 EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. 43984649  1 150,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/315 10.6.2019 služby - predstavenie MDD RAMAGU, o. z. 42232473  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/316 10.6.2019 služby - poštovné Slovenská pošta, a.s. 36631124  138,24 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 46/2019 10.6.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Poľovnícke združenie Dunajec 35510391   
Detail Faktúra došlá DF2019/317 7.6.2019 vývoz - máj EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňˆa 36168475  2 429,74 EUR 
  • Virtuálny cintorín