| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/279 |
11.5.2026 |
mobily - 4/26 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
222,83 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/2026 |
7.5.2026 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Malá Franková |
00696277 |
194,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/275 |
7.5.2026 |
vývoz - apríl |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
2 441,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/276 |
7.5.2026 |
príprava žiadosti o NFP - podkrovie hos. budovy TJ |
Fénnix s.r.o. |
45376107 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/85 |
6.5.2026 |
Objednávame si u vás materiál a čistiace prostriedky pre športový areál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
111,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/86 |
6.5.2026 |
Objednávame si u vás materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
16,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/87 |
6.5.2026 |
Objednávame si u vás upratovanie ZS, DS, MsÚ máj 2026 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/88 |
6.5.2026 |
Objednávame si u vás administratívne práce na stavebnom úrade - máj 2026 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/89 |
6.5.2026 |
Objednávame si u vás upratovanie verejných priestranstiev a autobusovej stanice za máj 2026 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2026 |
6.5.2026 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Červený Kláštor |
00326135 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/272 |
6.5.2026 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/26 |
Ján Želonka |
47942738 |
141,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/273 |
6.5.2026 |
vývoz - Zberný dvor |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
564,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/274 |
6.5.2026 |
PHM - 4/26 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
539,06 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
51/2026 |
5.5.2026 |
Zmluva č. 326 0957 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/2026 |
5.5.2026 |
Kúpna zmluva |
PIENSPOL s.r.o., Ing. Marek Výrostek, PhD., Kamila Galčíková, Mária Krettová, Pavol Krett |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/2026 |
5.5.2026 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ZS |
Obec Majere |
00696030 |
130,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/2026 |
5.5.2026 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia |
37794841 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/240 |
5.5.2026 |
pečiatky - SSÚ |
pandrlak advertising, s. r. o. |
52394476 |
257,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/241 |
5.5.2026 |
servis, oprava Mercedes |
Radoslav Sloveňák Slovcar servis |
34626778 |
417,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/242 |
5.5.2026 |
vývoz - autobusová stanica |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
906,24 EUR |