Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2019/105 6.3.2019 telefón MsÚ - 2/19 Slovak Telekom, a.s. 35763469  149,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/106 6.3.2019 mobil - TSP Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/107 6.3.2019 mobil - J. Kurňava Slovak Telekom, a.s. 35763469  19,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/108 6.3.2019 mobil - správa Slovak Telekom, a.s. 35763469  19,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/109 6.3.2019 mobil - A. Dlhá Slovak Telekom, a.s. 35763469  19,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/110 6.3.2019 mobil - Boženský Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/111 6.3.2019 zš šj - obedy dôchodcom 2/19 Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  108,85 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/118 6.3.2019 vývoz - kontajner EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  298,74 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/103 5.3.2019 služby - vypracovanie Programu odp.hospod. RNDr. Radomír Babiak, PhD. 48139572  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/104 5.3.2019 telefón KD - 2/19 Slovak Telekom, a.s. 35763469  53,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/119 5.3.2019 PHM - 2/19 2.časť ZVDS s.r.o. 36498556  148,64 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/25 5.3.2019 Objednávame si u vás na základe cenovej ponuky náter strechy, rín a plechovej brány /kotolňa... ProRoof, s.r.o. 47554266  2 369,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/26 5.3.2019 Objednávame si u vás náter strechy na garážiach pri Zdravotnom stredisku ProRoof, s.r.o. 47554266  2 090,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/27 5.3.2019 Objednávame si u vás zapojenie wifi na KD Ing. Stanislav Galica G - TECH 40127818  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2019/28 5.3.2019 Objednávame si u vás odkladač A4 - 10 ks FaxCopy a.s. 35729040  29,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/29 5.3.2019 Objednávame si u vás 10 ks lavičiek EMPORO, s. r. o. 44562195  1 656,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2019 4.3.2019 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. 81/2018 Stanislav Rusnačik    
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2019 4.3.2019 Zmluva o nájme bytu Katarína Krojerová    
Detail Faktúra došlá DF2019/094 4.3.2019 materiál - nálepky JVplusAV s. r. o. 44187793  157,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/099 4.3.2019 služby - oprava vozidla MHZ Horník Autocentrum s.r.o. 47542039  984,00 EUR 
  • Virtuálny cintorín