Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2020/031 20.1.2020 plyn - 1/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  5 038,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/032 20.1.2020 služby - Projekt Ní­zkouhlíková stratégia VYDRA n.o. 31908497  12 600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/033 20.1.2020 obedy dôchodcom - 12/19 Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna 44866411  57,71 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/036 20.1.2020 poistenie MHZ 1.2.-31.1.2020 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 50013602  72,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/037 20.1.2020 preplatok - vyúčtovanie energie 2019 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -21,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/039 20.1.2020 PHM - 1/20 1.časť ZVDS s.r.o. 36498556  177,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/040 20.1.2020 vývoz - cintorín §52 EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  234,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/041 20.1.2020 materiál - MsÚ Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  332,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/5 20.1.2020 Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Domu služieb Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2020/6 20.1.2020 Objednávame si u vás čistiace prostiedky pre budovu MsÚ Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2020/3 17.1.2020 Objednávame si u vás plastový box na náradie Kamionshop SK, s.r.o. 47491108  88,98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/4 17.1.2020 Objednávame si u vás materiál Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  332,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/035 16.1.2020 plyn - 1/20 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  4 349,09 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2020 14.1.2020 Kúpno - predajná zmluva Ján Klimko   1 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/018 10.1.2020 mobil - J. Kurňava Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/019 10.1.2020 mobil - správa cintorína Slovak Telekom, a.s. 35763469  19,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/020 10.1.2020 mobil - TSP Slovak Telekom, a.s. 35763469  15,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/021 10.1.2020 mobil - údržba Slovak Telekom, a.s. 35763469  19,32 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 101/2019 10.1.2020 Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 14/2007/NP D.J.K., spol. s r.o. 31691897   
Detail Faktúra došlá DF2020/014 9.1.2020 stravné lístky - 1000 ks Ticket Service s.r.o. 52005551  4 072,00 EUR 
  • Virtuálny cintorín