Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/517 | 14.8.2026 | frézovanie pňov | Michal Sroka | 47758422 | 530,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 71/2026 | 13.8.2026 | Zmluva číslo B/204/2026 o prenájme miesta na pohrebisku | Natália Klempárová | 27,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 77/2026 | 13.8.2026 | Zmluva číslo B/612/2026 o prenájme miesta na pohrebisku | Peter Janíčka | 21,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/512 | 13.8.2026 | HIM - Obnova atletického oválu a športovísk v ZŠ | MARO, s.r.o. | 36407020 | 161 611,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/514 | 13.8.2026 | stoličky - SPoŠ | A J Produkty a.s. | 36268518 | 1 273,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/154 | 12.8.2026 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiála pre ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 178,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/155 | 12.8.2026 | Objednávame si u vás materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 28,15 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 76/2026 | 12.8.2026 | Zmluva číslo B/127/2026 o prenájme miesta na pohrebisku | Jana Pokorná | 27,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/506 | 12.8.2026 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 178,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/507 | 12.8.2026 | materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 28,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/508 | 12.8.2026 | vrecia | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 121,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/510 | 12.8.2026 | mobily - 7/26 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 234,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/511 | 12.8.2026 | pečiatky - matrika | pandrlak advertising, s. r. o. | 52394476 | 82,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/515 | 12.8.2026 | Poštová karta - 6/26 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 146,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/516 | 12.8.2026 | Poštová karta - 7/26 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 328,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/504 | 11.8.2026 | kancelárske potreby | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/493 | 10.8.2026 | obaly | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 27,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/494 | 10.8.2026 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 7/26 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 905,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/495 | 10.8.2026 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 7/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 201,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/496 | 10.8.2026 | elektrina VO Tatranská - 7/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 89,73 EUR |