Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena s DPH
Detail	Faktúra došlá	DF2020/031	20.1.2020	plyn - 1/2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	5 038,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/032	20.1.2020	služby - Projekt Nízkouhlíková stratégia	VYDRA n.o.	31908497	12 600,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/033	20.1.2020	obedy dôchodcom - 12/19	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	57,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/036	20.1.2020	poistenie MHZ 1.2.-31.1.2020	Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu	50013602	72,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/037	20.1.2020	preplatok - vyúčtovanie energie 2019	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-21,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/039	20.1.2020	PHM - 1/20 1.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	177,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/040	20.1.2020	vývoz - cintorín §52	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	234,79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/041	20.1.2020	materiál - MsÚ	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	332,10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/5	20.1.2020	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Domu služieb	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	0,00
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/6	20.1.2020	Objednávame si u vás čistiace prostiedky pre budovu MsÚ	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	0,00
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/3	17.1.2020	Objednávame si u vás plastový box na náradie	Kamionshop SK, s.r.o.	47491108	88,98 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/4	17.1.2020	Objednávame si u vás materiál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	332,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/035	16.1.2020	plyn - 1/20	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4 349,09 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	1/2020	14.1.2020	Kúpno - predajná zmluva	Ján Klimko		1 800,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/018	10.1.2020	mobil - J. Kurňava	Slovak Telekom, a.s.	35763469	20,06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/019	10.1.2020	mobil - správa cintorína	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/020	10.1.2020	mobil - TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	15,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/021	10.1.2020	mobil - údržba	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19,32 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	101/2019	10.1.2020	Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 14/2007/NP	D.J.K., spol. s r.o.	31691897
Detail	Faktúra došlá	DF2020/014	9.1.2020	stravné lístky - 1000 ks	Ticket Service s.r.o.	52005551	4 072,00 EUR