Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena s DPH
Detail	Faktúra došlá	DF2019/419	5.8.2019	stravné lístky - 1000 ks	Ticket Service s.r.o.	52005551	4 072,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/423	5.8.2019	materiál - Mš	Jaroslav Kočinský	35214970	403,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/424	5.8.2019	obedy dôchodcom - 7/19	Jaroslav Kočinský	35214970	145,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/425	5.8.2019	služby - Dni mesta 2019	Jaroslav Kočinský	35214970	450,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/112	5.8.2019	Objednávame si u vás pracovné oblečenie a pracovná obuv pre uchádzačov o zamestnanie v...	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	159,63 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/113	5.8.2019	Objednávame si u vás materiál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	250,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/114	5.8.2019	Objednávame si u vás čistiace prostiedky a materiál pre Dom smútku	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	142,60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/115	5.8.2019	Objednávame si u vás čistiace prostiedky a materiál pre športový areál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	62,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/116	5.8.2019	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	75,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/426	2.8.2019	plyn - 8/19	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	673,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/110	1.8.2019	Objednávame si u vás projektový manažment CIZS 200,-- €/mesiac	A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.	50646826	0,00
Detail	Faktúra došlá	DF2019/422	1.8.2019	služby - VO Nizkouhlík. stratégia	ORIM - TENDER, s.r.o.	44689454	1 000,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/111	1.8.2019	Objednávame si u vás maliarske a natieračské práce v MŠ	Ján Horník	43888984	150,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/420	31.7.2019	služby - servis kopírka	BLARO, s.r.o.	46498702	112,80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/109	30.7.2019	Objednávame si u vás výkon stavebného dozoru na stavbe: Výstavba multifunkčného ihriska	Ing. Ján Trebuňa	46147764	1 600,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/421	30.7.2019	služby - vystúpenie Dni mesta	HABANERA s.r.o.	46289801	1 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/418	29.7.2019	služby - vystúpenie Dni mesta 2019	Môlča records, s.r.o.	47426411	1 716,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/108	29.7.2019	Objednávame si u vás informačnú tabuľu na základe cenovej ponuky zo dňa 25.7.2019 /1 ks/	ARDSYSTÉM, s.r.o.	36397563	639,60 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	57/2019	26.7.2019	Zmluva o dielo	Dudach, s.r.o.	47040955	124 945,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/417	26.7.2019	materiál kosačky	KOVOSPOL KK, s.r.o.	36477451	235,10 EUR