|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena s DPH
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
89/2019 |
9.12.2019 |
Zmluva o nájme bytu |
Július Klempár |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/667 |
26.11.2019 |
služby - inštalácia vian.osvetlenia |
Jozef Sičár |
31256015 |
391,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/666 |
25.11.2019 |
materiál - multif. ihrisko (studňa) |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
259,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/665 |
22.11.2019 |
nájom 2019 Slov. pozemkový fond |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/662 |
21.11.2019 |
pracovné odevy - § 52 |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
106,42 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
87/2019 |
20.11.2019 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
3,25 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
88/2019 |
20.11.2019 |
Zmluva o poskytnutí peňažného daru |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/653 |
20.11.2019 |
materiál - MsÚ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
210,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/654 |
20.11.2019 |
materiál - KD |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
69,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/655 |
20.11.2019 |
autor.odmena na ver. použitie h. diel-Dni mesta 2019 |
Slovenský ochranný zväz autorský |
00178454 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/656 |
20.11.2019 |
autor. odmena na re. použitie h. diel - Dni mesta 2018 |
Slovenský ochranný zväz autorský |
00178454 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/664 |
19.11.2019 |
trofeje - súťaže Volejbal. turnaj |
3G, s.r.o. |
46636238 |
61,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/659 |
18.11.2019 |
knihy do knižnice - zo ŠR |
Štefan Hamza - CHRISTIANA |
45239002 |
13,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/660 |
18.11.2019 |
služby - starostlivosť o kvety v meste |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
481,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/663 |
18.11.2019 |
PHM - 11/19 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
299,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/657 |
15.11.2019 |
služby - občerstvenie otvorenie multf. ihriska |
Ján Želonka |
47942738 |
385,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/658 |
15.11.2019 |
služby - doprava MHZ |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/644 |
14.11.2019 |
práce BT - 10/19 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/645 |
14.11.2019 |
HIM - cesta ku garážiam sid. Magura |
PreZmont, s.r.o. |
45633045 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/646 |
14.11.2019 |
elektrina - 10/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
269,74 EUR |