| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
124/2025 |
15.12.2025 |
Kúpna zmluva |
Michal Pješčák, Zuzana Pješčáková |
|
200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
125/2025 |
15.12.2025 |
Kúpna zmluva |
Michal Pješčák, Zuzana Pješčáková |
|
3,450.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
126/2025 |
15.12.2025 |
Kúpna zmluva |
Peter Barľák, Lea Barľáková |
|
203.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
120/2025 |
15.12.2025 |
Zmluva o pripojení |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/191 |
15.12.2025 |
Objednávame si u vás pre CZS: -obálky B6 - 1000 ks - obálky C4 - 50ks |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
63.47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/192 |
15.12.2025 |
Objednávame si u vás box z plexiskla 4 mm 300x300x300 mm na vianočné trhy |
Titan - Tatraplast, s.r.o. |
36440124 |
91.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/193 |
15.12.2025 |
Objednávame si u vás prenájom ozvučenia a ozvučenie vianočných trhov |
Baka MotorSport s. r. o. |
55975615 |
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/194 |
15.12.2025 |
Objednávame si u vás chladničku s mrazničkou do Kultúrneho domu |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
293.04 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121/2025 |
12.12.2025 |
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný... |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
390.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
122/2025 |
12.12.2025 |
Zmluva o termínovanom úvere č. 2768/25/TER1 |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31 320 155 |
200,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/698 |
11.12.2025 |
výmena dverí - 16 b.j. B |
Ing. Katarína Hanesová - KAHA-TUAL |
43577512 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/699 |
11.12.2025 |
materiál - ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
109.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/700 |
11.12.2025 |
materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
149.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/701 |
11.12.2025 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
35.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/702 |
11.12.2025 |
Poštová karta - 11/25 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
68.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/703 |
11.12.2025 |
tlačivá |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
25.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/188 |
10.12.2025 |
Objednávame si u vás svetelnú kométu suma s dopravou |
Gao International s.r.o. |
09087486 |
37.45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/189 |
10.12.2025 |
Objednávame si u vás posypové kamenivo 15 t (4/8) |
BAPAS s.r.o. |
36491110 |
450.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/190 |
10.12.2025 |
Objednávame si u vás protokol reg. záznamov A4, 50 listov |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
25.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/697 |
10.12.2025 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
318.35 EUR |
Slovensky
