Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena s DPH
Detail	Zmluva Dodávateľská	89/2019	9.12.2019	Zmluva o nájme bytu	Július Klempár
Detail	Faktúra došlá	DF2019/667	26.11.2019	služby - inštalácia vian.osvetlenia	Jozef Sičár	31256015	391,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/666	25.11.2019	materiál - multif. ihrisko (studňa)	Monika Regecová - SIMA	52119327	259,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/665	22.11.2019	nájom 2019 Slov. pozemkový fond	Slovenský pozemkový fond	17335345	6,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/662	21.11.2019	pracovné odevy - § 52	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	106,42 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	87/2019	20.11.2019	Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie	Komunálna poisťovňa, a.s.	31595545	3,25 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	88/2019	20.11.2019	Zmluva o poskytnutí peňažného daru	Slovenská sporiteľňa, a.s.	00151653	200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/653	20.11.2019	materiál - MsÚ	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	210,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/654	20.11.2019	materiál - KD	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	69,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/655	20.11.2019	autor.odmena na ver. použitie h. diel-Dni mesta 2019	Slovenský ochranný zväz autorský	00178454	156,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/656	20.11.2019	autor. odmena na re. použitie h. diel - Dni mesta 2018	Slovenský ochranný zväz autorský	00178454	156,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/664	19.11.2019	trofeje - súťaže Volejbal. turnaj	3G, s.r.o.	46636238	61,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/659	18.11.2019	knihy do knižnice - zo ŠR	Štefan Hamza - CHRISTIANA	45239002	13,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/660	18.11.2019	služby - starostlivosť o kvety v meste	Ľudmila Kaňuková	34631577	481,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/663	18.11.2019	PHM - 11/19	ZVDS s.r.o.	36498556	299,87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/657	15.11.2019	služby - občerstvenie otvorenie multf. ihriska	Ján Želonka	47942738	385,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/658	15.11.2019	služby - doprava MHZ	Horník Autocentrum s.r.o.	47542039	200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/644	14.11.2019	práce BT - 10/19	Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL	32877714	140,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/645	14.11.2019	HIM - cesta ku garážiam sid. Magura	PreZmont, s.r.o.	45633045	180,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/646	14.11.2019	elektrina - 10/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	269,74 EUR