Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/243 | 5.5.2026 | odb. prehliadka - zdvíhacia plošina - D. stacionár | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 196,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/244 | 5.5.2026 | tonery | LEDUM KAMARA s.r.o. | 48158836 | 42,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/245 | 5.5.2026 | servis výťahu ZS - II. Q | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 189,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/246 | 5.5.2026 | verejné obstarávanie - Projekt Interiér. vybav. ZŠ | Envisor Procurement s. r. o. | 54341698 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/247 | 5.5.2026 | vrecia | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 121,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/248 | 5.5.2026 | práce s plošinou | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 166,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/249 | 5.5.2026 | materiál - ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 117,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/250 | 5.5.2026 | toner | LEDUM KAMARA s.r.o. | 48158836 | 38,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/251 | 5.5.2026 | set | RDS construction s.r.o. | 52806251 | 56,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/252 | 5.5.2026 | upratovanie budov - ZS, KD, DS - 4/26 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/253 | 5.5.2026 | upratovanie verej. priestranstiev mesta - 4/26 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/254 | 5.5.2026 | administratívne práce - SSÚ | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/255 | 5.5.2026 | mš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/26 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 17,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/256 | 5.5.2026 | zš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/26 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 76,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/257 | 5.5.2026 | Denný stacionár - obedy 4/26 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 445,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/258 | 5.5.2026 | výkon zodpovednej osoby - 5/26 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/259 | 5.5.2026 | plyn - 5/26 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/260 | 5.5.2026 | rečnícky pult | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 397,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/261 | 5.5.2026 | umiestnenie kontajnera na textil | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/262 | 5.5.2026 | telefón KD - 4/26 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,20 EUR |