Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2020/015 9.1.2020 mobil - A. Dlhá Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/016 9.1.2020 telefón MsÚ - 1/20 Slovak Telekom, a.s. 35763469  145,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/017 9.1.2020 vyúčtovanie predplatné 2019 - úplné znenie zákonov Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  136,12 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/2 9.1.2020 Objednávam si u vás priemyselnú kamennú soľ /2,250 t/ + 1 000 kg posypovej soli Big Bag suma s... Feast, s.r.o. 44197781  802,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/012 8.1.2020 obedy dôchodcom - 12/19 Ján Želonka 47942738  15,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/013 8.1.2020 zasielanie informácií o dotáciách a grantoch 2020 SAMNET - Informačný systém samosprávy 37867440  32,86 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/1 8.1.2020 Na základe cenovej ponuky zo dňa 8.1.2020 si u vás objednávame 6 ks vlajok Signo, s. r. o. 43930824  135,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/006 7.1.2020 internet - 1/20 COMP-SHOP, s.r.o. 36800015  75,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/007 7.1.2020 vývoz odpadov uložených vo vreci EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  351,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/008 7.1.2020 vývoz - december EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  1 651,83 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/009 7.1.2020 obedy dôchodcom - 12/19 Jaroslav Kočinský 35214970  166,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/010 7.1.2020 prevádzka mobil. aplikácie 2020 adsupra s.r.o. 50144839  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/011 7.1.2020 telefon KD - 12/19 Slovak Telekom, a.s. 35763469  53,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 95/2019 3.1.2020 Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 107/2017 Mgr. Anna Galušová - Semantique Language Studio 46995951   
Detail Zmluva Dodávateľská 96/2019 3.1.2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov Mgr. Anna Galušová - Semantique Language Studio 46995951   
Detail Faktúra došlá DF2020/002 3.1.2020 zš šj - obedy dôchodcom 12/19 Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  87,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/003 3.1.2020 služby - projekt Zberný dvor Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária 50910001  850,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/001 2.1.2020 systémová podpora Urbis - I.Q 2020 MADE spol. s r.o. 36041688  262,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/004 1.1.2020 služby - výmena plyn. kotla 16 bj A Ján Čarnogurský 35219343  894,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/005 1.1.2020 oprava kotlov - 20bj, 16 bj A Ján Čarnogurský 35219343  377,00 EUR 
  • Virtuálny cintorín