| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/127 |
25.3.2025 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
182.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/128 |
25.3.2025 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/129 |
25.3.2025 |
vodné, stočné - kotolňa 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/130 |
25.3.2025 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
9.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/131 |
25.3.2025 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2,035.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/132 |
25.3.2025 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,513.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/133 |
25.3.2025 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
327.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/134 |
25.3.2025 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
65.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/135 |
25.3.2025 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/136 |
25.3.2025 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
494.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/137 |
25.3.2025 |
vodné, stočné -16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,311.76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49/2025 |
24.3.2025 |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve |
Jozef Ovcarčík a manžel. Anna Ovcarčíková |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2025 |
24.3.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Rodičovské združenie pri Gymnáziu, Spišská Stará Ves |
37940881 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/27 |
24.3.2025 |
Objednávame si u vás 2x skartovačku Rexel Auto+Optimum 90x pre CZS Spišská Stará Ves |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
838.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/28 |
24.3.2025 |
Objednávame si u vás 3 x skartovačku REXEL pre CZS Spišská Stará Ves |
THS Kežmarok, s.r.o. |
17081815 |
988.21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/29 |
24.3.2025 |
Objednávame si u vás ploter so skenerom HP DesignJet T850 36 MFP pre CZS Spišská Stará Ves |
E LINKX a.s. |
25847180 |
5,728.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/30 |
24.3.2025 |
Objednávame si u vás projektor ACER VERO PL2530i pre CZS Spišská Stará Ves |
BScom s.r.o. |
27466787 |
849.94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/31 |
24.3.2025 |
Objednávame si u vás 100 ks tabuľky 0,21 x 0,31 plast. hliník a nálepky 30 ks |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
634.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/113 |
24.3.2025 |
Poštová karta - 1/25 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
136.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/119 |
24.3.2025 |
HIM - elektr. automobil - CZS |
DOVE, s.r.o. |
36465224 |
50,920.00 EUR |
Slovensky
