Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/497 | 10.8.2026 | elektrina VO SNP - 7/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 280,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/498 | 10.8.2026 | elektrina VO Jesenského - 7/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 179,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/499 | 10.8.2026 | elektrina MsÚ - 7/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 342,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/500 | 10.8.2026 | elektrina ŠA - 7/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 230,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/501 | 10.8.2026 | elektrina ost. - 7/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 118,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/502 | 10.8.2026 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 7/26 | Ján Želonka | 47942738 | 170,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/503 | 10.8.2026 | obedy - Denný stacionár 7/26 | Ján Želonka | 47942738 | 644,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/150 | 7.8.2026 | Objednávame si u vás poháre so štítkami do súťaži a turnajov na Dni mesta 2026 | MAAD.sk, s.r.o. | 46870733 | 187,11 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/151 | 7.8.2026 | Objednávame si u vás obal na pamätné listy /5ks/ - Dni mesta 2026 suma s dopravou | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 27,08 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 75/2026 | 7.8.2026 | Dohoda o ukončení Zmluva o nájme bytu č. 116/2026, zo dňa 10.11.2025 | Ján Česelka a manž. Žaneta | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 67/2026 | 7.8.2026 | Zmluva o nájme bytu | Pavol Gallik | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/152 | 7.8.2026 | Objenávame si u vás výrobu pečiatok na osvedčovanie listín a podpisov | pandrlak advertising, s. r. o. | 52394476 | 82,09 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/153 | 7.8.2026 | Objednávame si u vás obraz olejomaľba Kostol Nanebovzatia Panny Márie - umelecké dielo | Ihor Panchuk | 40604764 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/492 | 7.8.2026 | výkopové práce | FACHMANN TATRY s. r. o. | 31735649 | 3 690,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/488 | 6.8.2026 | internet - 8/26 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 116,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/489 | 6.8.2026 | nabíjačky | E-commerce Group, s.r.o. | 47589175 | 27,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/490 | 6.8.2026 | HIM - rekonštrukcia oplotenia MŠ | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 5 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/491 | 6.8.2026 | vývoz - júl | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 3 031,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/509 | 6.8.2026 | materiál | RKW Frames s.r.o. | 09614648 | 19,97 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 74/2026 | 5.8.2026 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolanej... | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 |