| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/183 |
25.9.2026 |
Objednávame si u vás PVC tabuľu |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
29,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/596 |
24.9.2026 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2 527,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/597 |
24.9.2026 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 809,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/598 |
24.9.2026 |
vodné, stočné -16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 701,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/599 |
24.9.2026 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
699,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/600 |
24.9.2026 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
5,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/601 |
24.9.2026 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
695,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/602 |
24.9.2026 |
vodné, stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
183,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/603 |
24.9.2026 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
156,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/604 |
24.9.2026 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
3,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/605 |
24.9.2026 |
vodné, stočné - kotolňa 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
41,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/606 |
24.9.2026 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
40,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/607 |
24.9.2026 |
plakety |
PROFI JM, s.r.o. |
44072724 |
281,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/609 |
24.9.2026 |
|
Jozef Kromka |
47205571 |
332,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/179 |
24.9.2026 |
Objednávame si u vás betón do základu plota MŠ s dopravou a čerpadlom |
BETOS TRANS s.r.o. |
50284835 |
2 300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/180 |
24.9.2026 |
Objednávame si u vás výmenu kotla v byte č. 7 |
Jozef Kromka |
47205571 |
2 120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/181 |
24.9.2026 |
Objednávame u vás čistiace prostriedky pre mestský úrad |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/182 |
24.9.2026 |
Objednávame si u vás opravu a servis kotlov v byt. dome Št. 587/163 - byty č. 2 a 4 |
Jozef Kromka |
47205571 |
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/595 |
23.9.2026 |
materiál - ZS |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
26,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/594 |
22.9.2026 |
PHM - 9/26 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
312,56 EUR |