Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2019/045 24.1.2019 služby Peter Kriššák 17115060  252,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/046 24.1.2019 HIM - motorová metla DCSK, s.r.o. 50462202  1 310,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/050 24.1.2019 knihy do knižnice BeneMedia, s.r.o. 47225718  14,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/044 23.1.2019 poháre - stolnotenisový turnaj SABE, spol. s r.o. 00552500  295,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/049 23.1.2019 sevis IS Urbis I.Q 2019 Ing. Ladislav Čambal - INIT 11952261  198,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/10 23.1.2019 Objednávame si u vás knihu do mestskej knižnice BeneMedia, s.r.o. 47225718  14,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/11 23.1.2019 Objednávame si u vás Jacobs Caffe Crema /3 kg/ Xcoffee, s.r.o. 51445450  33,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2019 21.1.2019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov MADE spol. s r.o. 36041688   
Detail Faktúra došlá DF2019/042 21.1.2019 materiál - vrecká na psie exkrementy eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. 35919965  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/043 21.1.2019 knihy do knižnice - zo ŠR Štefan Hamza - CHRISTIANIA 45239002  322,33 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/051 21.1.2019 PHM - 1/19 1.časť ZVDS s.r.o. 36498556  745,08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/9 21.1.2019 Objednávame si u vás pera s logom mesta / 250 ks/   255,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/8 19.1.2019 Objednávame si u vás motorovú metlu SN87-2 so snežným pluhom a reťazami DCSK, s.r.o. 50462202  1 211,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/041 18.1.2019 predplatné - Zamagurské noviny 2019 RAMAGU, o. z. 42232473  24,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/7 18.1.2019 Objednávame si u vás športové poháre SABE, spol. s r.o. 00552500  295,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/040 17.1.2019 predplatné - VO 1-6/2019 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262  84,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/6 17.1.2019 Objednávame si u vás na základe vašej ponuky zo dňa 17.01.2019 vypracovanie programu... RNDr. Radomír Babiak, PhD. 48139572  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/035 16.1.2019 plyn - 1/19 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  4 593,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/036 16.1.2019 plyn - preplatok 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  -1 574,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/037 16.1.2019 servisné prehliadky plyn. kotlov- 20bj,16bj A,B Ján Čarnogurský 35219343  1 560,00 EUR 
  • Virtuálny cintorín