Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2025/177	10.4.2025	PHM - 3/25	ZVDS s.r.o.	36498556	850.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/178	10.4.2025	mobily - 3/25	O2 Slovakia, s.r.o.	47259116	194.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/187	9.4.2025	knihy	CBS spol, s.r.o.	36754749	535.50 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	55/2025	8.4.2025	Zmluva o úvere č. 254/CC/25	Slovenská sporiteľňa, a.s.	00151653	65,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/174	8.4.2025	občerstvenie	Ján Želonka	47942738	170.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/175	8.4.2025	odchyt túlavých psov	RAMAR Export s.r.o.	47792957	168.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/176	8.4.2025	telefón MsÚ - 3/25	Slovak Telekom, a.s.	35763469	134.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/162	7.4.2025	materiál - ZS	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	105.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/163	7.4.2025	HIM - tlačiareň - CZS	E LINKX a.s.	25847180	5,728.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/164	7.4.2025	príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/25	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	80.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/165	7.4.2025	telefón KD - 3/25	Slovak Telekom, a.s.	35763469	33.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/166	7.4.2025	služby kybernetickej bezpečnosti - 4/25	Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o.	54226112	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/167	7.4.2025	vývoz - marec	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.	53538773	2,889.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/168	7.4.2025	výkon zodpovednej osoby - 4/25	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	62.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/169	7.4.2025	internet - 4/25	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	116.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/170	7.4.2025	oprava VO	SIČÁR s.r.o.	43941745	260.64 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/39	7.4.2025	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ZS	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	105.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/155	4.4.2025	oprava notebookov, tlačiarní	Ing. Stanislav Galica G - TECH	40127818	250.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/156	4.4.2025	zrážková voda - mestské komunikácie	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,079.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/154	3.4.2025	výkon technika PO a BT - 3/25	Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ	50058711	140.00 EUR