Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/656 | 15.10.2026 | vrecia na odpad | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 90,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/191 | 14.10.2026 | Objednávame si u vás jednorázovú batériu Alkaline LR6 / 24 ks - ekobox/ - 6 ks Skrinky -... | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 55,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/634 | 13.10.2026 | HIM - rekonštrukcia a modernizácia ZŠ | DARUS stav s.r.o. | 50074059 | 369 368,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/190 | 12.10.2026 | Objednávame si u vás prehliadky plynových kotlov: | Jozef Kromka | 47205571 | 3 315,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/651 | 12.10.2026 | internet - 10/26 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 116,53 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 97/2026 | 9.10.2026 | Dodatok č. 2 k Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 202/2022 | Viktória Draxler | 55275371 | EUR |
| Detail | Dodávateľská | 85/2026 | 9.10.2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Blanka Penxová | 35 217 677 | EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/641 | 9.10.2026 | mobily - 9/26 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 242,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/642 | 9.10.2026 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 9/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 865,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/643 | 9.10.2026 | elektrina VO Tatranská - 9/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 148,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/644 | 9.10.2026 | elektrina VO SNP - 9/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 428,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/645 | 9.10.2026 | elektrina VO Jesenského - 9/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 291,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/646 | 9.10.2026 | elektrina MsÚ - 9/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 401,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/647 | 9.10.2026 | elektrina ŠA - 9/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 260,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/648 | 9.10.2026 | elektrina ost. - 9/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 136,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/649 | 9.10.2026 | tlačivá - matrika | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 36,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/650 | 9.10.2026 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 9/26 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 895,78 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 90/2026 | 8.10.2026 | Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemku č. 2-18/2026 | Michal Kaňuk | EUR | |
| Detail | Dodávateľská | 94/2026 | 8.10.2026 | Zmluva č. B/6868/2026 o prenájme miesta na pohrebisku | Jozef Bieľak | 21,00 EUR | |
| Detail | Dodávateľská | 92/2026 | 8.10.2026 | Zmluva č. B/682/2026 o nájme miesta na pohrebisku | Vojtech Hutník | 21,00 EUR |