Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2019/545 30.9.2019 služby - doprava MHZ Horník Autocentrum s.r.o. 47542039  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/546 30.9.2019 služby - výmena spor. hadíc (byt jednotky) František Modla ELPROGAS 34626999  1 468,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/154 30.9.2019 Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame 1 paletu posypovej soli / 1,125 tonu/ Feast, s.r.o. 44197781  201,16 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/155 30.9.2019 Objednávame si u vás dopravné zrkadlá - kruhové s priemerom 900 mm - 8 ks SIVEX, s.r.o. 46485732  1 144,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/156 30.9.2019 Objednávame si u vás prevzdušňovač za traktor Husqarna Železiarstvo KOVOSPOL PP, s.r.o. 47874775  360,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 78/2019 27.9.2019 Zmluva o nájme bytu Jakub Grivalský    
Detail Faktúra došlá DF2019/540 27.9.2019 HIM - príslušenstvo k AED SELVIT, spol. s r.o. 36370053  339,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/541 27.9.2019 HIM - defibrilátor (AED) SELVIT, spol. s r.o. 36370053  1 500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/151 26.9.2019 Objednávame si u vás pohostenie Október mesiac Úcty k starším pre 100 osôb Jaroslav Kočinský 35214970  900,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/152 26.9.2019 Objednávame si u vás ošetrovanie stromov orezom Stanislav Klč 41872649  1 100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/153 26.9.2019 Objednávame si u vás prenájom plošiny SLOBYTERM spol. s r.o. 31719104  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2019/537 25.9.2019 materiál - ihrisko P-EČKO, s.r.o. 44399804  425,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/538 25.9.2019 materiál - kalendáre 2020 Alexander Lozovský - BRIZ 10860061  416,94 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/148 25.9.2019 Objednávame si u vás ZOLL DEFIBRILÁTOR BIFÁZICKÝ AED PLUS /suma v €‚- uvedená s DPH/ SELVIT, spol. s r.o. 36370035  1 500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/149 25.9.2019 Objednávame si u vás detské elektródy k ZOOL AED, skrinku AIVIA 100 s alarmom + dopravné... SELVIT, spol. s r.o. 36370035  363,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/150 25.9.2019 Objednávame si u vás knihy Čarovný Spiš CBS spol, s.r.o. 36754749  1 155,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/534 24.9.2019 služby - náter stĺpov VO ProRoof, s.r.o. 47554266  7 536,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/535 24.9.2019 služby - náter Lysá nad Dunajcom ProRoof, s.r.o. 47554266  679,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/536 24.9.2019 materiál Ing. Ján Furcoň 34630317  185,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/539 24.9.2019 materiál LIM PO, s.r.o. 36498980  330,00 EUR 
  • Virtuálny cintorín