Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/301 | 21.5.2026 | PHM - 5/26 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 299,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/297 | 20.5.2026 | štíty na kosenie | Studio H+H s.r.o. | 03522865 | 61,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/298 | 20.5.2026 | ročný prístupový poplatok | T-MAPY s. r. o. | 43995187 | 553,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/299 | 20.5.2026 | kvety na výsadbu v meste | Ogrodnictwo Kwiaty Morawczyna | 63817540 | 638,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/2026 | 18.5.2026 | Zmluva o nájem bytu | Mária Kozubová | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 40/2026 | 18.5.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Reľov | 00326496 | 337,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 41/2026 | 18.5.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Spišské Hanušovce | 00326551 | 781,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 58/2026 | 18.5.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi | 31297927 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/98 | 18.5.2026 | Objednávame si u vás prezutie áut VW, Toyota a Kia CEED - KK - 189 BX | Roman Matoniak | 50555553 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/296 | 15.5.2026 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 4/26 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 856,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/97 | 15.5.2026 | Objednávame si u vás vystúpenie na Dňoch mesta dňa 23.8.2026 - 60 minútové vystúpenie | GORALSKÉ KORENE | 54755417 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 42/2026 | 14.5.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Veľká Franková | 0076597 | 333,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/93 | 14.5.2026 | Objednávame si u vás vystúpenie na Dňoch mesta - 23.8.2026, 60 minút. vystúpenie | Mgr. Vladimír Tomčala - UMKUST | 47973137 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/94 | 14.5.2026 | Objednávame si u vás vystúpenie na Dňoch mesta, 23.8.2026, 30 minútové vystúpenie | FS Frankovčan | 42341833 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/291 | 14.5.2026 | softvér na správu majetku | Barco Slovakia, s.r.o. | 35770767 | 3 913,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/292 | 14.5.2026 | exteriérová fotomapa na tabuli | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 367,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/293 | 14.5.2026 | kolieska Kubota | AGRO BILLY s. r. o. | 44116578 | 173,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/294 | 14.5.2026 | materiál, ochr. odevy - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 111,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/295 | 14.5.2026 | materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 16,59 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/95 | 14.5.2026 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre MsÚ | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 0,00 |