Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2019/400 17.7.2019 materiál - MsÚ Aureus Services, s.r.o. 45442088  148,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/401 17.7.2019 Starovešťan Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 45691312  455,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/402 17.7.2019 obedy dôchodcom - 6/19 Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna 44866411  46,02 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/403 17.7.2019 vrátenie SL - 156ks 3,60,-- € Ticket Service s.r.o. 52005551  -561,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/405 17.7.2019 služby - oprava kotla František Modla ELPROGAS 34626999  62,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/411 17.7.2019 predplatné - Green Magazine Limitless Group s.r.o. 51943514  28,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/103 17.7.2019 Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Mestského úradu Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2019/104 17.7.2019 Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Domu služieb Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2019/406 16.7.2019 elektrina - 6/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  721,03 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/407 16.7.2019 elektrina - 6/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  120,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/408 16.7.2019 elektrina - 6/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  247,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/409 16.7.2019 elektrina VO - 6/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  196,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/410 16.7.2019 elektrina VO - 6/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  119,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/393 15.7.2019 členské 2019 Tatry - Pieniny LAG 42085284  449,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/100 15.7.2019 Objednávame si u vás pečiatky pre matriku podľa priloženého zoznamu Aureus Services, s.r.o. 45442088  148,58 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/101 15.7.2019 Objednávame si u vás športové poháre podľa priloženého zoznamu VIVA TRADE s.r.o. 36202347  242,43 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/102 15.7.2019 Objednávame si u vás prenájom priestorov počas Dní mesta v termíne
27.-.28.07 2019
Jaroslav Kočinský 35214970  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/394 12.7.2019 sevis IS Urbis III.Q 2019 Ing. Ladislav Čambal - INIT 11952261  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/395 12.7.2019 práce BT - 6/19 Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL 32877714  140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/398 12.7.2019 predplatné 2019 - príručka Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  15,00 EUR 
  • Virtuálny cintorín