Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá O2019/42 19.3.2019 Objednávame si u vás materiál a čistiace prostriekdy pre Dom smútku Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  91,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/43 19.3.2019 Objednávame si u vás materiál Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  179,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/126 18.3.2019 HIM - vrtačka Ing. Ján Buchanec Technik 33576009  282,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/127 18.3.2019 služby - geodetické práce Ing. Ján Furcoň 34630317  499,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/128 18.3.2019 služby - polep dverí MediaCare, s.r.o. 46211284  111,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/129 18.3.2019 materiál - MsÚ National Pen   255,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/134 18.3.2019 vodné, stočné - 16 b.j. A Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  698,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/135 18.3.2019 vodné, stočné - 20 b.j. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  1 367,41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/136 18.3.2019 vodné, stočné - 16 b.j. B Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  841,88 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/41 18.3.2019 Objednávame si u vás toner TN-321 (A33K150) (2ks) LEDUM KAMARA s.r.o. 48158836  62,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2019 18.3.2019 Dodatok č. 1 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513   
Detail Faktúra došlá DF2019/123 16.3.2019 materiál - zástava Voľby Prezident 2019 Signo, s. r. o. 43930824  69,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/125 16.3.2019 práce BT - 2/19 Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL 32877714  140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/137 15.3.2019 preplatok 01.1.-28.2.2019 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -120,84 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/36 15.3.2019 Objednávame si u vás opravu strechy na budove Kultúrneho domu na základe cenovej ponuku zo dňa... Jozef Kron 41765133  863,52 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/37 15.3.2019 Objednávame si u vás oplechovanie garážových brán /8 ks/ - garáže pri ZS Patrik Zajonc ZP - MONT 51689057  3 768,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/38 15.3.2019 Objednávame si u vás opravu strechy na telocvični ZŠ Jozef Kron 41765133  872,22 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/39 15.3.2019 Objednávame si u vás príklepovú vrtačku Ing. Ján Buchanec Technik 33576009  282,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/40 15.3.2019 Objednávame si u vás sadu uhlových brúsok Makita DK0053G SCHIPRO SK, s.r.o. 36426989  154,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/138 14.3.2019 elektrina VO - 2/2019 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  345,23 EUR 
  • Virtuálny cintorín